й численности населения
Численность постоянного населения*
Объем инвестиций в основной капитал**
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения**
Покупательная способность жителей Курильского городского округак среднеобластному уровню прожиточного минимума**
Покупательная способность жителей Северо-Курильского городского округак среднеобластному уровню прожиточного минимума**
Покупательная способность жителей Южно-Курильского городского округак среднеобластному уровню прожиточного минимума**
Прирост протяженности объектов портовой инфраструктуры (причальных и защитных сооружений) по отношению к базовому году (нарастающим итогом)
Объем пассажирских перевозок**
Производство электроэнергии на душу населения**
Доля электрической энергии, произведеннойс использованием нетрадиционных источников**, в общем объеме произведенной электроэнергии
Доля численности домашних хозяйств, имеющих возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств**
Обеспеченность населения койко-местами в стационарах (мест на 10000 населения) **
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) **
Доля населения, участвующегов культурно-досуговых мероприятиях**, в общей численности населения
________________________
* Показатель рассчитывается нарастающим итогом.
** Показатель рассчитывается в годовом исчислении.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Концепции федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы"
МЕТОДИКА расчета целевых индикаторов и показателей федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы"
I. Общие положения
1. Настоящая методика устанавливает порядок расчета целевых индикаторов и показателей Программы, которые являются инструментом объективной оценки достижения целей и выполнения основных задач и ключевых мероприятий Программы, позволяющим оценивать ход ее реализации по годам. Показатели и индикаторы запланированы по годам реализации Программы с количественно заданными и измеряемыми значениями.
Результаты мониторинга достигнутых значений целевых индикаторов и показателей Программы являются основой для оценки качества реализации Программы, контроля расходования средств, корректировки ее мероприятий и системы целевых показателей и индикаторов.
2. В качестве показателей и целевых индикаторов, характеризующих эффективность и результативность реализации программных мероприятий, выделены следующие их виды:
ведомственные показатели;
комплексные индикаторы результативности реализации Программы.
3. Исходная информация для выполнения расчетов значений целевых индикаторов и показателей приведена в приложении.
II. Методика расчета исчисляемых целевых индикаторов
4. Целевой индикатор "Прирост протяженности объектов портовой инфраструктуры (причальных и защитных сооружений) по отношению к базовому году (нарастающим итогом) " (Si) определяется по формуле:
,
где:
i - отчетный год;
Rj - линейные параметры объектов портовой инфраструктуры (причальные и защитные сооружения) в соответствии с актами их ввода в эксплуатацию в j-м году (форма КС-12) .
При отсутствии актов ввода в эксплуатацию значение Rj принимается равным нулю.
Базовый год (2013 год) равен нулю.
5. Целевой индикатор "Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) " (Рдетей) определяется по формуле:
Рдетей = Nдо3-6 / [Nдо3-6+Nду] x 100,
где:
Nдо3-6 - численность детей в возрасте 3 - 6 лет (число полных лет) дошкольных образовательных организаций;
Nду - численность детей в возрасте 3 - 6 лет (число полных лет) , стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации.
6. Целевой индикатор "Доля численности домашних хозяйств, имеющих возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств" (Рхозяйств) определяется по формуле:
Рхозяйств= NИнтернет / N
хозяйств x 100,
где:
NИнтернет - число домашних хозяйств, имеющих возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (отчетность компаний-провайдеров о числе абонентов) ;
N
хозяйств - общая численность домашних хозяйств (сборник "Сахалинская область в цифрах", ежемесячный выпуск) .
7. Целевой индикатор "Производство электроэнергии на душу населения" (Нуд ) определяется по формуле:
,
где:
- общий объем произведенной электроэнергии на территории муниципальных образований Курильских островов (сборник "Сахалинская область в цифрах", ежемесячный выпуск) ;
N
чел- численность населения муниципальных образований Курильских островов по состоянию на 1 января отчетного года (сборник "Сахалинская область в цифрах", ежемесячный выпуск) .
8. Целевой индикатор "Доля электрической энергии, произведенной с использованием нетрадиционных источников, в общем объеме произведенной электроэнергии " (Рэл) определяется по формуле:
Рэл = Nнетр / Nэл х100,
где:
Nнетр - объем электрической энергии, произведенной с использованием нетрадиционных источников - гидротермальные станции, ветрогенерация, малые гидроэлектростанции, приливная гидроэлектростанция, (формы статистического наблюдения о выработке электроэнергии хозяйствующими субъектами, осуществляющими генерацию электроэнергии) ;
Nэл - общий объем произведенной электроэнергии (формы статистического наблюдения о выработке электроэнергии хозяйствующими субъектами, осуществляющими генерацию электроэнергии) .
9. Целевой индикатор "Повышение достоверности прогноза чрезвычайных ситуаций" (ПДП) определяется по формуле:
ПДП = 73 - Nпрог / Nфакт х 100,
где:
73 - достоверность прогноза чрезвычайных ситуаций за базовый год (2013 год) ;
Nпрог - прогнозное количество чрезвычайных ситуаций в отчетном периоде;
Nфакт - количество чрезвычайных ситуаций, фактически произошедших за отчетный период.
10. Целевой индикатор "Покупательская способность населения городских округов, расположенных на Курильских островах, к уровню прожиточного минимума по региону" (Рпокуп) определяется по формуле:
Рпокуп = Nзарп / Nминх 100,
где:
Nзарп - среднемесячная начисленная заработная плата (сборник "Сахалинская область в цифрах", ежемесячный выпуск) ;
Nмин - прожиточный минимум граждан (трудоспособного возраста) , установленный высшим органом исполнительной власти Сахалинской области в соответствующем периоде (решения высшего органа исполнительной власти Сахалинской области, публикуемый в печати) .
11. Целевой индикатор "Объем инвестиций в основной капитал на душу населения" (Iуд) определяется по формуле:
,
где:
- объем инвестиций в основной капитал муниципальных образований Курильских островов (сборник "Сахалинская область в цифрах", ежемесячный выпуск) ;
N
чел - численность населения муниципальных образований Курильских островов (сборник "Сахалинская область в цифрах", ежемесячный выпуск) .
12. Оценка комплексного развития территории является многофакторной и характеризуется всеми показателями и индикаторами Программы.
Оценка комплексной результативности реализации мероприятий Программы, мониторинг хода ее реализации и прогноз условий достижения ее ключевых показателей будут осуществляться с привлечением дополнительных сведений, расчетов и прогноза экономических процессов в регионе и будут включать результаты регулярных работ по мероприятиям государственного заказчика-координатора Программы по 2 ключевым направлениям:
разработка системы и организация мониторинга целевых показателей независимой оценки эффективности мер государственного регулирования, стимулирования развития экономики и улучшения качества жизни на Курильских островах;
разработка программно-аппаратного комплекса мониторинга и прогнозирования целевых показателей оценки эффективности мер государственного регулирования экономики и социальной сферы на Курильских островах, включая показатели эффективности Программы.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ к методике расчета целевых индикаторов и показателей федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы"
ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для выполнения расчетов значений целевых индикаторов и показателей
Целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | Исходная информация | Источник данных | |
Ведомственные показатели | ||||
1. | Прирост протяженности объектов портовой инфраструктуры (причальных и защитных сооружений) по отношению к базовому году (нарастающим итогом) | пог. метров | акты о вводе в эксплуатацию объектов | в соответствии с пунктом 4 раздела II методики расчета целевых индикаторов и показателей федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы" (далее - методика) |
2. | Объем пассажирских перевозок | человек в год | статистическая информация, форма № 65 - автотранс, форма № 1-тр(мор) | сборник "Сахалинская область в цифрах", (ежемесячный выпуск) |
3. | Отгрузка продукции рыбоперерабатывающей промышленности | млн. рублей | статистическая информация, форма СО по крупным и средним организациям | сборник "Сахалинская область в цифрах", (ежемесячный выпуск) |
4. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | статистическая информация | в соответствии с пунктом 5 раздела II методики |
5. | Обеспеченность населения койко-местами в стационарах | мест на 10000 населения | статистическая информация | сборник "Социально-экономическое развитие островов", код издания 1.6, раздел "Социальная сфера" |
6. | Доля населения, участвующегов культурно-досуговых мероприятиях, в общей численности населения | процентов | ведомственная информация | форма 7-нк |
7. | Доля численности домашних хозяйств, имеющих возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств | процентов | ведомственная информация, отчетность компаний-провайдеров о числе абонентов и статистическая информация о числе домохозяйств, форма № 730 открытого акционерного общества "Ростелеком" | в соответствии с пунктом 6 раздела II методики |
8. | Производство электроэнергии на душу населения | тыс. кВт·ч/человек | статистический бюллетень "Производство промышленной продукции в натуральном выражении по полному кругу производителей", код издания 3.7, раздел "Производство электроэнергии, газа и воды", ведомственная информация, форма № 1 - натура (БМ) | в соответствии с пунктом 7 раздела II методики |
9. | Доля электрической энергии, произведенной с использованием нетрадиционных источников, в общем объеме произведенной электроэнергии | процентов | статистический бюллетень "Производство промышленной продукции в натуральном выражении по полному кругу производителей", код издания 3.7, раздел "Производство электроэнергии, газа и воды", ведомственная информация, форма № 1 - натура (БМ) | в соответствии с пунктом 8 раздела II методики |
10. | Повышение достоверности прогноза чрезвычайных ситуаций | процентов по отношению к уровню 2013 года | ведомственная информация, получаемая от территориальных органов МЧС России | в соответствии с пунктом 9 раздела II методики |
Комплексные индикаторы результативности реализации Программы | ||||
11. | Покупательская способность населения городских округов, расположенных на Курильских островах, к уровню прожиточного минимума по региону | процентов, в разрезе муниципальных образований | показатель в статистическом бюллетене "Сахалинская область в цифрах", раздел 7 "Уровень жизни населения" | в соответствии с пунктом 10 раздела II методики |
12. | Численность постоянного населения | человек | статистическая информация | сборник "Сахалинская область в цифрах", (ежемесячный выпуск) |
13. | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. рублей в год | статистическая информация | в соответствии с пунктом 11 раздела II методики |
14. | Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | статистическая информация, форма № П-2 (инвест) | сборник "Сахалинская область в цифрах", (ежемесячный выпуск) |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Концепции федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы"
Предельные (прогнозные) объемы финансирования федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы" по источникам финансирования и направлениям расходования средств (на вариантной основе)
(тыс. рублей) | ||||||||
Источники финансирования и направления расходования средств | I и II этапы(2016 - 2025 годы) | I этап(2016 - 2020 годы) - всего | В том числе | II этап(2021 - 2025 годы) | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
| I. Оптимистичный вариант | ||||||||
Всего по Программе | 68396494, 3 | 45389084, 7 | 8559198 | 9026971, 3 | 11832083 | 9648602, 6 | 6322229, 8 | 23007409, 6 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 29336141 | 21424953, 7 | 3922647 | 4506545, 3 | 6218493 | 4562163, 6 | 2215104, 8 | 7911187, 3 |
консолидированный бюджет Сахалинской области | 30274953, 3 | 18987981 | 3367026 | 3289901 | 4672965 | 4315114 | 3342975 | 11286972, 3 |