ии. Так, ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината направлена на повышение качества окружающей среды г. Закаменска с численностью населения 13, 1 тыс. человек. Реализация мероприятий Программы по ликвидации и утилизации накопленных отходов в результате деятельности открытого акционерного общества "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат" будет охватывать территорию г. Байкальска (13, 6 тыс. человек) . Рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод в рамках мер по ликвидации последствий отрицательного воздействия на окружающую среду добычи угля Холбольджинского угольного разреза обеспечат сохранение озера Гусиное, являющегося источником питьевого водоснабжения г. Гусиноозерска (23, 5 тыс. человек) .
Значимым направлением деятельности в рамках Программы является развитие системы обращения с отходами (строительство полигонов твердых бытовых отходов, мусороперегрузочных станций, ликвидация свалок и рекультивация земель) . В центральную экологическую зону Байкальской природной территории, на сохранение которой направлены данные мероприятия Программы, входит 141 населенный пункт, включая гг. Северобайкальск, Байкальск и Слюдянка, насчитывающие 122 тыс. жителей, напрямую заинтересованных в решении поставленных Программой задач.
Мероприятия по реконструкции объектов рыборазведения в целях прироста молоди омуля и осетра будут производиться на производственных мощностях открытого акционерного общества "Восточно-Сибирский научно-производственный центр рыбного хозяйства" и федерального государственного бюджетного учреждения "Байкалрыбвод".
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы в ценах соответствующих лет составит 32765 млн. рублей, в том числе: (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1295; от 26.12.2014 № 1535; от 11.11.2017 № 1366)
за счет средств федерального бюджета - 26946, 7 млн. рублей; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1295; от 26.12.2014 № 1535; от 11.11.2017 № 1366)
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 3875, 8 млн. рублей; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1535; от 11.11.2017 № 1366)
за счет средств внебюджетных источников - 1942, 5 млн. рублей. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 № 1366)
К действующим расходным обязательствам Российской Федерации по предлагаемым к включению в Программу объектам и мероприятиям могут быть отнесены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление комплекса первоочередных природоохранных мероприятий, осуществление которых было начато в 2011 году и предусматривало решение ряда экологических проблем, связанных с наличием экологического ущерба, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности.
Бюджетные ассигнования на финансирование первоочередных мероприятий на Байкальской природной территории предусмотрены в размере 1003 млн. рублей, в том числе на развитие особо охраняемых природных территорий (Байкало-Ленский, Байкальский, Баргузинский заповедники, Забайкальский, Прибайкальский национальные парки) - 227, 24 млн. рублей, на проведение природоохранных мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба и развитие государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал - 775, 76 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации определены с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год, ежегодно утверждаемого Правительством Российской Федерации, и уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации, определенного в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации". (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 № 1366)
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий, предусмотренных Программой, приведены в приложении № 5.
Объемы и источники финансирования по направлениям реализации Программы приведены в приложении № 6.
Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам приведены в приложении № 7.
V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия государственных заказчиков Программы
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации является руководителем Программы. Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы - Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также дирекцией Программы во взаимодействии с государственными заказчиками.
В ходе реализации Программы в целях рационального использования средств федерального бюджета и внебюджетных источников, а также обеспечения публичности информации государственный заказчик - координатор Программы:
разрабатывает порядок формирования детализированного организационно-финансового плана реализации Программы и согласовывает ежегодные планы реализации мероприятий Программы, разработанные государственными заказчиками; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1295)
осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков в ходе реализации Программы;
ежеквартально представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации в установленной форме отчет о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств;
вносит в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации предложения по корректировке Программы, продлению срока ее реализации либо прекращению ее реализации (при необходимости) ;
осуществляет руководство дирекцией Программы;
выполняет функции государственного заказчика в пределах своих полномочий и сферы ответственности.
Государственные заказчики Программы:
несут ответственность за организацию и исполнение мероприятий Программы в пределах своей компетенции, а также за достижение показателей указанных мероприятий и сроки их реализации;
готовят и направляют на согласование государственному заказчику - координатору Программы материалы, необходимые для детализации укрупненных инвестиционных проектов;
осуществляют ведение ежеквартальной (ежегодной) отчетности о реализации Программы.
Создаваемая в целях эффективной организации выполнения Программы дирекция Программы:
осуществляет организационную поддержку реализации Программы, в том числе организацию размещения государственного заказа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
формирует ежегодные сводные планы реализации мероприятий Программы;
осуществляет сбор и обобщение отчетов государственных заказчиков о ходе реализации Программы, возникающих проблемах и необходимых мерах по их преодолению.
Предельная численность дирекции Программы составляет не более 6 человек. Финансовое обеспечение деятельности группы реализации осуществляется за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на прочие расходы по Программе.
Функции дирекции Программы возлагаются на федеральное государственное бюджетное учреждение, находящееся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, с предоставлением данному учреждению субсидии.
Предоставление бюджетных ассигнований в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению природоохранных мероприятий и бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности осуществляется в соответствии с Правилами, предусмотренными приложением № 5 к Программе.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации могут осуществляться посредством предоставления субсидий федеральным государственным бюджетным учреждениям, в том числе: (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1535)
на разработку проектной документации на объекты капитального строительства (реконструкции) или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1535)
на проведение технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства (реконструкции) ; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1535)
на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1535)
на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (реконструкции) ; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1535)
на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1535)
VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы
Реализация Программы позволит создать условия для сохранения уникальной экологической системы озера Байкал как значимого фактора развития Байкальской природной территории.
В ходе реализации Программы планируется достигнуть существенного сокращения поступления в акваторию озера Байкал загрязненных сточных вод - до 42, 1 процента к 2020 году по сравнению с 2010 годом. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 № 1366)
Реализация мероприятий Программы по управлению отходами позволит:
реабилитировать порядка 78 процентов Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 № 1366)
увеличить до 79, 4 процента к 2020 году количество отходов, которые будут перерабатываться и размещаться на оборудованных полигонах. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 № 1366)
Обеспечение развития инфраструктуры экологического туризма позволит повысить вклад системы особо охраняемых природных территорий в сохранение природного потенциала Байкальской природной территории посредством оптимизации рекреационной нагрузки на природные системы. Одновременно формирование инфраструктуры экологического туризма позволит более полно использовать рекреационный потенциал этого уникального региона (на 28 процентов увеличится отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости) , что повлечет за собой развитие комплекса сопутствующих услуг в сферах транспорта, гостиничного бизнеса, общественного питания, спорта, торговли.
Мероприятия по развитию системы особо охраняемых природных территорий позволят повысить эффективность противопожарных мероприятий на Байкальской природной территории, сократив на 25 процентов среднюю площадь лесов, пройденную пожарами (по сравнению с уточненными данными 2011 года) . Увеличение антропогенной нагрузки должно сопровождаться одновременными адекватными усилиями по сохранению биоразнообразия и среды обитания животных. Программа предполагает сохранение доли видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации на уровне 13, 6 процента.
Реализация мероприятий в сфере использования, изучения, сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания позволит увеличить количество выпускаемых водных биологических ресурсов до 403, 2 млн. штук. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 № 1366)
Берегоукрепительные работы обеспечат защиту территории и населения от чрезвычайных ситуаций, а также снижение объемов загрязнения продуктами жизнедеятельности человека озера Байкал и впадающих в него рек. Доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений, возрастет до 2, 2. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 № 1366)
Значимым результатом реализации Программы станет укрепление материальной базы и совершенствование государственного экологического мониторинга, обеспечивающего высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации всех уполномоченных государственных органов.
Эффективность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, характеризуется результатом осуществления мероприятий Программы при плановых объемах и источниках финансирования.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы.
Эффективность расходования бюджетных средств характеризуется следующими группами показателей:
степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств;
степень исполнения плана реализации мероприятий Программы;
степень достижения целей и решения задач Программы.
Степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств характеризуется своевременностью, полнотой и целевым характером использования средств, предусмотренных на реализацию Программы. Оценка данного показателя осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году затрат по направлениям реализации и мероприятиям Программы с их плановыми значениями.
Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий Программы осуществляется на основе информации, характеризующей:
полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы;
достижение запланированных результатов мероприятий Программы.
Для выявления степени достижения запланированных результатов Программы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых показателей и индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 8.
Фактическое достижение значений целевых индикаторов Программы в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования бюджетных средств.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к федеральной целевой программе "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 11 ноября 2017 г. № 1366)
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территориина 2012 - 2020 годы"
Единицаизмерения | I этап | II этап | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории | процентов | 100 | 100 | 100 | 90, 5 | 87 | 79, 7 | 79, 3 | 76, 1 | 57, 9 |
Снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению | процентов | 99, 97 | 94, 5 | 90, 6 | 88, 8 | 87, 3 | 86, 2 | 79, 5 | 72, 7 | 63, 4 |
Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов | процентов | 100 | 100 | 100 | 90, 4 | 80, 8 | 70, 6 | 58, 3 | 45, 7 | 20, 6 |
Отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости | процентов | 62 | 65 | 70 | 72 | 75 | 80 | 82 | 85 | 90 |
Отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров | гектаров | 82 | 80 | 78 | 75 | 72 | 70 | 68 | 64 | 60 |
Доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации | процентов | 13, 6 | 13, 6 | 13, 6 | 13, 6 | 13, 6 | 13, 6 | 13, 6 | 13, 6 | 13, 6 |
Изменение запасов ценных видов рыб в озере Байкал | процентов | 100 | 100 | 100 | 114, 4 | 118, 8 | - | - | - | - |
Количество выпускаемых водных биологических ресурсов | млн. шт. | - | - | - | - | - | 57* | 303* | 403, 2* | 403, 2* |
Охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов | процентов | 40 | 49 | 52 | 60 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений | процентов | 0, 53 | 0, 7 | 1, 46 | 1, 88 | 1, 98 | 1, 98 | 2, 57 | 2, 57 | 2, 76 |
____________
* Объем выпуска омуля байкальского в целях осуществления работ по государственному заданию.
_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к федеральной целевой программе"Охрана озера Байкали социально-экономическое развитиеБайкальской природной территориина 2012 - 2020 годы"
МЕТОДИКА сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей реализации федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 № 1366)
1. Для оценки эффективности реализации федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Б