d>
Внешние риски
Неблагоприятные изменения налогового и иного законодательства Российской Федерации
4
2
экономические риски
4
2
социальные риски
4
2
Внутренние риски
2
1
получение результатов, которые не соответствуют предъявляемым требованиям
4
1
несоответствие технического решения критериям патентоспособности
3
1
появление опережающей технологии у конкурентов
2
1
невозможность переноса результатов лабораторных исследований на существующий технический или технологический уровень в рамках хозяйствующего субъекта
4
1
отсутствие сопутствующих технологий
3
1
дефицит квалифицированных кадров
3
1
поддержки
4
1
увеличение сроков реализации проекта
2
1
увеличение стоимости проекта
3
1
кадровые риски
3
1
производственные риски
4
1
финансовые риски
3
1
маркетинговые риски
3
1
риски взаимодействия с конкурентами
2
1
риски взаимодействия с поставщиками
3
1
риски взаимодействия с потребителями
3
1
управленческие риски
4
1
экологические риски
3
1
_______________
* Качественные характеристики рисков следующие:
по уровню влияния:
5 - 4 - высокий риск;
3 - 4 - высокий риск;
2 - 3 - низкий риск;
1 - 2 - низкий риск;
по вероятности наступления:
5 - 4 - высокая вероятность;
3 - 4 - высокая вероятность;
2 - 3 - низкая вероятность;
1 - 2 - низкая вероятность.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к комплексному научно-техническому проекту полного инновационного цикла "Создание пилотного производства отечественных белковых компонентов - основы сухих молочных продуктов для питания новорожденныхи детей до 6 месяцев"(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерацииот 20 октября 2022 г. № 3095-р)
ПЕРЕЧЕНЬ сведений о показателях комплексного проекта
| Наименование показателя комплексного проекта | Единица измерения | Ответственный за достижение показателя | Значения показателя | |||||
| реализация комплексного проектав 2021 году | реализация комплексного проекта в 2022 году | реализация комплексного проекта в 2023 году | реализация комплексного проектав 2024 году | масштабирование комплексного проектав 2025 году | ||||
| I. Показатели операционной деятельности | ||||||||
| 1. | Объем переработки молока | тонн | общество с ограниченной ответственностью "Победа-1" | 3600 | 21900 | 21900 | 21900 | 21900 |
| 2. | Объем производства белковой смеси | тонн | обществос ограниченной ответственностью "Победа-1" | - | - | 912 | 915 | 912 |
| 3. | Объем производства молочных продуктов | тонн | общество с ограниченной ответственностью "Победа-1" | 2450 | 14680 | 5610 | 5620 | 5610 |
| II. Финансовые показатели | ||||||||
| 4. | Годовая выручкаот реализации продукции | млн. рублей | обществос ограниченной ответственностью "Победа-1" | 152, 9 | 937, 2 | 1340, 9 | 1388, 8 | 1429, 1 |
| 5. | Объем затрат на производство продукции | млн. рублей | обществос ограниченной ответственностью "Победа-1" | 158, 5 | 1013, 1 | 1005, 7 | 1041, 2 | 1071, 8 |
| 6. | Объем налоговых платежей | млн. рублей | обществос ограниченной ответственностью "Победа-1" | 5, 2 | 24, 2 | 109, 6 | 113, 7 | 116, 1 |
| 7. | Плановая EBITDA проекта | млн. рублей | обществос ограниченной ответственностью "Победа-1" | -10, 7 | -100, 1 | 270, 3 | 281, 7 | 290, 8 |
| III. Инвестиционные показатели | ||||||||
| 8. | Общий объем инвестиций в проект | млн. рублей | обществос ограниченной ответственностью "Победа-1" | 890 | 470 | 140 | - | - |
| 9. | Объем собственных вложенийв ходе реализации проекта | млн. рублей | обществос ограниченной ответственностью "Победа-1" | 730 | 330 | 140 | - | - |
| 10. | Объем государственного участияв ходе реализации проекта | млн. рублей | обществос ограниченной ответственностью "Победа-1" | 160 | 140 | - | - | - |
| 11. | Чистая приведенная стоимость (ставка дисконта 8 процентов) * | млн. рублей | обществос ограниченной ответственностью "Победа-1" | - | - | - | - | 515, 8 |
| 12. | Период окупаемости проекта* | лет | обществос ограниченной ответственностью "Победа-1" | - | - | - | - | 5 |
| 13. | Внутренняя норма рентабельности* | процентов | обществос ограниченной ответственностью "Победа-1" | - | - | - | - | 17, 8 |
________________________
* Срок расчета показателей - 6 лет.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к комплексному научно-техническому проекту полного инновационного цикла "Создание пилотного производства отечественных белковых компонентов - основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до 6 месяцев"
СВЕДЕНИЯ о показателях, разрабатываемых в рамках работ, включенных в Федеральный план статистических работ
Показатель комплексного проекта | Пункт Федерального плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюденияи реквизиты акта, в соответствиис которымутверждена форма | Субъект официального статистического учета | |
1. | Объем производства молочных продуктов | 1.18.5 (производство продукции по видам) ; 1.18.7 (производство, отгрузка и остатки важнейших видов продукции по установленной номенклатуре) | форма № 1-предприятие, форма № П-1, форма № 1-натура-БМ | территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации (Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области, Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югреи Ямало-Ненецкому автономному округу) |
2. | Объем производства белковой смеси | 1.5.6 (объем отгруженной инновационной продукции) | форма № 4-инновация | территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации (Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области, Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югреи Ямало-Ненецкому автономному округу) |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к комплексному научно-техническому проекту полного инновационного цикла "Создание пилотного производства отечественных белковых компонентов - основы сухих молочных продуктов для питания новорожденныхи детей до 6 месяцев"(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерацииот 20 октября 2022 г. № 3095-р)
ПЕРЕЧЕНЬ работ комплексного проекта с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведений о взаимосвязи работ и результатов их выполнения с показателями комплексного проекта
Номер и наименование работы комплексного проекта | Ответственный исполнитель работы | Срок | Ожидаемый промежуточный результат | Ожидаемый результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связьс показателями комплексного проекта | ||
начала реализации | окончания реализации | |||||||
1. | Разработка технологии использования мембранных каскадов для сепарации минорных белков, лактозыи элиминации патогенной флоры сырого молокас сохранением активности сывороточных белков; разработка и создание уникального полупромышленного прототипа мембранных каскадов в целях интеграции его в цепь аппаратов действующих молочных заводов; разработка технологических параметров промышленных участков для производства углеводно-белковых компонентов для заменителей грудного молока и диетического лечебного и диетического профилактического питания детей раннего возраста, интеграция технологии с режимами существующего производства ритейловых продуктов, выдача технического заданиядля расчетов автоматизированной системы управления технологическим процессом | обществос ограниченной ответственностью "Хемтрон-Восток" | сентябрь 2021 г. | декабрь 2021 г. | разработка полупромышленной технологии глубокой переработки сырого молока с получением сухой деминерализованной сывороткисо степенью деминерализациине менее 90 процентов, творога, полученногоиз ретентата микрофильтрации и (или) сухого концентрата молочного белка | создание уникального полупромышленного прототипа мембранных каскадов в комплексес машинами обратного осмоса; техническое задание на размещение оборудования; предпроектные решения; формирование схемы цепи аппаратови интегральной схемы товарных потоков; технологическаяи нормативная документация (технологические регламенты, рецептуры, технические условия, технические инструкции и т.д.) для выпуска углеводно-белковых компонентов, полученных напрямую из сырого молока, для производства заменителейгрудного молокаи адаптированных молочных смесей | научно-исследовательскиеи опытно-конструкторские работы | инвестиционные показатели |
2. | Оценка микробиологическихи токсикологических показателей конечных продуктов (углеводно-белкового компонента) , полученныхпо технологии применения ультра- и микрофильтрацииСДС-90, и иммунокорригирующей добавки, произведенной на основе биогенного сырья; экспертиза безопасности конечных продуктов | федеральное бюджетное учреждение науки "Федеральный научный центр гигиеныим. Ф.Ф.Эрисмана" Федеральной службы по надзорув сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | август2022 г. | июль2023 г. | оценка токсикологических показателей СДС-90, иммунокорригирующей добавки, произведеннойна основе биогенного сырьяс использованием ультрафиолетового облучения; оценка общей химической безопасностиСДС-90 и иммунокорригирующей добавки, произведенной на основе биогенного сырья; определение сроков годности СДС-90 и иммунокорригирующей добавки, произведенной на основе биогенного сырья, по микробиологическим показателям | заключение о микробиологической и токсикологической безопасности разработанной технологии элиминации патогенной флоры сырого молокас использованием мембранных каскадов, ультра- и микрофильтрации, а также ультрафиолетового облучения; анализ риска здоровью человека; подготовка заключений о санитарно-гигиенической характеристике технологического процесса и условий труда; заключение экспертизы безопасности конечного продукта | научно-исследовательские работы | инвестиционные показатели |
3. | Разработка научныхи технологических принципов введения полученного углеводно-белкового компонента в заменители грудного молока для детей в возрасте от 0 до 6 месяцев | федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологиии безопасности пищи"; соисполнитель - федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей" Министерства здравоохранения Российской Федерации | ноябрь2022 г. | декабрь2023 г. | разработка нормативной документации (технические условия, технологическая инструкция) , параметров и этапов производства адаптированных молочных смесей (ЗГМ) с использованием полученногоСДС-90 | технологический регламент производства адаптированных молочных смесейс использованиемСДС-90 для детейв возрастеот 0 до 6 месяцев | научно-исследовательские работы | инвестиционные показатели |
4. | Создание методики определения бактериальной безопасности молокаи (или) молозивной смеси; создание методики удаленного контроляи измерения количестваи качества белков, иммуноглобулинов, цитокинов, аминокислот, витаминов и иных групп присутствия; создание уникального измерительного комплекса с возможностьюдистанционной оценкии обработки результатов | федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиеныи эпидемиологии в Свердловской области" | август2022 г. | июль2024 г. | создание методики комплексной дистанционной оценки пригодности сырого молока (наличие бактерий и патогенной флоры, антибиотиков, сывороточных белков и др.) ; технологическая инструкция и техническое задание на комплекс оборудования для оценки наличиябактерий и патогенной флоры в сыром молоке | создание измерительного комплекса, обучение персонала и ведение контроля измерений количества и качества белков, аминокислот, витаминов и иных групп присутствияв дистанционном режиме | научно-исследовательские работы, научно-исследовательскиеи опытно-конструкторские работы | инвестиционные показатели |
5. | Создание методики оценки качества при введении углеводно-белковых компонентов, полученных из сырого молока, в конечные продукты для детского питания; разработка технологических основи рецептур получения безопасных продуктов детского питания на основе использования ингредиентов, полученных из сырого молока | федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологиии безопасности пищи" | сентябрь2021 г. | декабрь2021 г. | создание технических условий и технических инструкций изготовления обогащенной сывороточными белками молочнойи (или) молозивной смеси | технологические основы и рецептуры получения безопасных продуктов детского питания на основе использования произведенного углеводно-белкового компонента | научно-исследовательские работы | инвестиционные показатели |
6. | Разработка методики гипериммунизации крупного рогатого скота; оценка получаемого сырья | федераль | ||||||