td>101, 2
3. Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно- транспортных происшествий
4. Совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения
Всего
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 22 ноября 2012 г. № 1203)
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и иных источников по годам
(млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы) | ||||||||
Источник финансирования | 2006 - 2012 годы -всего | В том числе | ||||||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
Средства федерального бюджета - всего | 21049, 01 | 1080 | 3250 | 3704, 35 | 2667, 038 | 1877, 62 | 4040, 7 | 4384, 3 |
в том числе: | ||||||||
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 2341, 096 | 346 | 760 | 500 | 159, 475 | 90, 375 | 259, 044 | 226, 201 |
капитальные вложения - всего | 15089, 651 | 471, 5 | 2000 | 2804, 35 | 1924, 0754 | 1592, 508 | 3041, 733 | 3255, 485 |
в том числе: | ||||||||
бюджетные инвестиции | 14571, 494 | 458, 5 | 1934 | 2701, 35 | 1840, 01 | 1512, 308 | 2899, 233 | 3226, 093 |
субсидии | 518, 158 | 13 | 66 | 103 | 84, 066 | 80, 2 | 142, 5 | 29, 392 |
прочие нужды - всего | 3573, 262 | 262, 5 | 490 | 400 | 583, 487 | 194, 737 | 739, 923 | 902, 614 |
в том числе: | ||||||||
бюджетные инвестиции | 3547, 386 | 262, 5 | 490 | 400 | 583, 487 | 194, 737 | 739, 923 | 876, 739 |
субсидии | 25, 875 | - | - | - | - | - | - | 25, 875 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации - всего | 26245, 4 | 585 | 3480, 2 | 4894, 1 | 3241, 2 | 3241, 2 | 5512, 8 | 5290, 9 |
в том числе: | ||||||||
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | - | - | - | - | - | - | - | - |
капитальные вложения | 21805, 9 | 360 | 2830, 2 | 4160, 6 | 2709, 9 | 2709, 9 | 4626 | 4409, 3 |
прочие нужды | 4439, 5 | 225 | 650 | 733, 5 | 531, 3 | 531, 3 | 886, 8 | 881, 6 |
Средства внебюджетных источников - всего | 461, 1 | - | 69, 8 | 104, 4 | 53, 4 | 53, 4 | 90 | 90, 1 |
в том числе: | ||||||||
капитальные вложения | 359, 9 | - | 69, 8 | 39, 4 | 46, 8 | 46, 8 | 79 | 78, 1 |
прочие нужды | 101, 2 | - | - | 65 | 6, 6 | 6, 6 | 11 | 12 |
Итого | 47710, 5 | 1665 | 6800 | 8702, 9 | 5961, 6 | 5172, 2 | 9643, 5 | 9765, 3 |
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 22 ноября 2012 г. № 1203)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", между государственными заказчиками программы
(млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы) | ||||||||
Государственные заказчики Программы | 2006 - 2012 годы -всего | В том числе | ||||||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
МВД России - всего | 14121, 759 | 669, 5 | 2155, 05 | 2611, 2 | 1694, 075 | 1446 | 2446, 985 | 3098, 95 |
в том числе: | ||||||||
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | - | 151 | 341, 5 | 248 | 75, 875 | 90, 375 | 126, 375 | 100, 076 |
капитальные вложения | - | 391, 5 | 1553, 6 | 2088, 75 | 1499, 15 | 1250, 048 | 2156, 68 | 2865, 105 |
прочие нужды | - | 127 | 259, 95 | 274, 45 | 119, 05 | 105, 577 | 163, 93 | 133, 769 |
МЧС России - всего | 1299, 616 | 85 | 233, 02 | 184, 4 | 130, 463 | 79, 25 | 384, 983 | 202, 5 |
в том числе: | ||||||||
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | - | 25 | 57, 5 | 40 | 5, 313 | - | 7, 993 | 6, 25 |
капитальные вложения | - | - | 106, 4 | 121, 6 | 75, 7 | 79, 25 | 230, 697 | 79, 25 |
прочие нужды | - | 60 | 69, 12 | 22, 8 | 49, 45 | - | 146, 293 | 117 |
Минздрав России - всего | 1792, 353 | 105, 5 | 294, 43 | 243, 75 | 269, 403 | 173, 62 | 347, 75 | 357, 9 |
в том числе: | ||||||||
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | - | 35 | 80, 5 | 56 | 6, 663 | - | 39, 25 | 39, 25 |
капитальные вложения - всего | - | 30 | 90 | 129 | 80, 671 | 84, 46 | 105, 5 | 2, 68 |
в том числе: | ||||||||
бюджетные инвестиции | - | 17 | 24 | 26 | 23, 205 | 4, 26 | 31, 8 | 2, 68 |
субсидии | - | 13 | 66 | 103 | 57, 466 | 80, 2 | 73, 7 | - |
прочие нужды | - | 40, 5 | 123, 93 | 58, 75 | 182, 07 | 89, 16 | 203 | 315, 97 |
Минобрнауки России - всего | 1714, 672 | 120 | 267, 5 | 315 | 277, 097 | 40 | 318, 625 | 376, 45 |
в том числе: | ||||||||
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | - | 35 | 80, 5 | 56 | 22, 125 | - | 22, 125 | 22, 125 |
капитальные вложения - всего | - | 50 | 150 | 215 | 140 | 40 | 170 | 123, 45 |
в том числе: | ||||||||
бюджетные инвестиции | - | 50 | 150 | 215 | 140 | 40 | 101, 2 | 94, 058 |
субсидии | - | - | - | - | - | - | 68, 8 | 29, 392 |
прочие нужды - всего | - | 35 | 37 | 44 | 114, 972 | - | 126, 5 | 230, 875 |
в том числе: | ||||||||
бюджетные инвестиции | - | 35 | 37 | 44 | 114, 972 | - | 126, 5 | 205 |
субсидии | - | - | - | - | - | - | - | 25, 875 |
Росавтодор - всего | 2075, 606 | 100 | 300 | 350 | 296 | 138, 75 | 542, 356 | 348, 5 |
в том числе: | ||||||||
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | - | 100 | 200 | 100 | 49, 5 | - | 63, 3 | 58, 5 |
капитальные вложения | - | - | 100 | 250 | 128, 555 | 138, 75 | 378, 856 | 185 |
прочие нужды | - | - | - | - | 117, 945 | - | 100, 2 | 105 |
Всего | 21004, 01 | 1080 | 3250 | 3704, 35 | 2667, 038 | 1877, 62 | 4040, 7 | 4384, 3 |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г. № 642)
РАСЧЕТ социально-экономической эффективности федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"
Показатели | 2004 год (базовый) | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Последующие годы (в среднем за год) | Итого | |
1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (программный показатель) , тыс. человек | - | 34, 5 | 34, 5 | 33, 5 | 31, 3 | 28, 6 | 25, 9 | 23 | 23 | - |
2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (инерционный сценарий - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода) , тыс. человек | 34, 5 | 35, 8 | 36, 5 | 37, 2 | 37, 9 | 38, 6 | 39, 3 | 40 | 40 | - |
3. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием) , тыс. человек | - | 1, 3 | 2 | 3, 7 | 6, 6 | 10 | 13, 4 | 17 | 17 | - |
4. | Снижение социально- экономического ущерба от реализации Программы, млн. рублей | - | 4962, 1 | 7634 | 14122, 9 | 25192, 2 | 38170 | 51147, 8 | 64889 | 64889 | 271007 |
5. | Расходы на реализацию Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | - | 1665 | 6800 | 8702, 9 | 5961, 6 | 5172, 2 | 9982, 8 | 9471 | - | 47755, 5 |
6. | Индекс инфляции | - | 1 | 1, 07 | 1, 14 | 1, 23 | 1, 31 | 1, 4 | 1, 5 | - | - |
7. | Расходы на реализацию Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | - | 1665 | 6355, 1 | 7634, 1 | 4846, 9 | 3948, 3 | 7130, 6 | 6314 | - | 37893, 9 |
8. | Социально-экономический эффект от реализации Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | - | 3297, 1 | 1278, 9 | 6488, 8 | 20345, 3 | 34221, 7 | 44017, 2 | 58575 | 64889 | 233113, 1 |
9. | Коэффициент дисконтирования | - | 1 | 1, 08 | 1, 17 | 1, 26 | 1, 36 | 1, 47 | 1, 59 | 0, 13 | - |
10. | Приведенный социально- экономический эффект от реализации Программы, млн. рублей | - | 3297, 1 | 1184, 1 | 5565 | 16147, 1 | 25163 | 29964, 1 | 36909, 3 | 510937 | 629166, 7 |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к федеральной целевой программе"Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 2 августа 2011 г. № 642)
РАСЧЕТ бюджетной эффективности федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"
Показатели | 2004 год (базовый) | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Последующие годы (в среднем за год) | Итого | |
1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (программный показатель) , тыс. человек | - | 34, 5 | 34, 5 | 33, 5 | 31, 3 | 28, 6 | 25, 9 | 23 | 23 | - |
2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (инерционный сценарий - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода) , тыс. человек | 34, 5 | 35, 8 | 36, 5 | 37, 2 | 37, 9 | 38, 6 | 39, 3 | 40 | 40 | - |
3. | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием) , тыс. человек | - | 1, 3 | 2 | 3, 7 | 6, 6 | 10 | 13, 4 | 17 | 17 | - |
4. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации Программы, млн. рублей | - | 4962, 1 | 7634 | 14122, 9 | 25192, 2 | 38170 | 51147, 8 | 64889 | 64889 | 271007 |
5. | Вклад в доходы федерального бюджета, млн. рублей | - | 744, 3 | 1145, 1 | 2118, 4 | 3778, 8 | 5725, 5 | 7672, 2 | 9733, 4 | 9733, 4 | 40651, 1 |
6. | Расходы на реализацию Программы из федерального бюджета, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | - | 1080 | 3250 | 3704, 35 | 2667, 04 | 1877, 62 | 4380 | 4090 | - | 21049, 01 |
7. | Индекс инфляции | - | 1 | 1, 07 | 1, 14 | 1, 23 | 1, 31 | 1, 4 | 1, 5 | - | - |
8. | Расходы на реализацию Программы из федерального бюджета, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | - | 1080 | 3037, 4 | 3249, 4 | 2168, 3 | 1433, 3 | 3128, 6 | 2726, 7 | - | 16823, 7 |
9. | Бюджетный эффект от реализации Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | - | -335, 7 | -1892, 3 | -1131 | 1610, 5 | 4292, 2 | 4543, 6 | 7006, 7 | 9733, 4 | 23827, 4 |
10. | Коэффициент дисконтирования | - | 1 | 1, 08 | 1, 17 | 1, 26 | 1, 36 | 1, 47 | 1, 59 | 0, 13 | - |
11. | Приведенный бюджетный эффект от реализации Программы, млн. рублей | - | -335, 7 | -1752, 1 | -970 | 1278, 2 | 3156 | 3093 | 4415 | 76640, 9 | 85525, 3 |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 2 августа 2011 г. № 642)