линской области
внебюджетные источники
Всего по разделу
в том числе:
федеральный бюджет
консолидированный бюджет Сахалинской области
внебюджетные источники
Капитальные вложения - всего
в том числе:
федеральный бюджет - всего
в том числе:
бюджетные инвестиции
субсидии бюджету Сахалинской области
консолидированный бюджет Сахалинской области
внебюджетные источники
Всего по разделу
в том числе:
федеральный бюджет
консолидированный бюджет Сахалинской области
внебюджетные источники
Капитальные вложения - всего
в том числе:
федеральный бюджет - всего
в том числе:
бюджетные инвестиции
субсидии бюджету Сахалинской области
консолидированный бюджет Сахалинской области
внебюджетные источники
НИОКР - всего
в том числе:
федеральный бюджет
консолидированный бюджет Сахалинской области
Прочие расходы - всего
в том числе:
федеральный бюджет
консолидированный бюджет Сахалинской области
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Концепции федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы"
Предельные (прогнозные) объемы финансирования федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы" по источникам финансирования и укрупненным мероприятиям (на вариантной основе)
(тыс. рублей) | ||||||||
| Источники финансирования | I и II этапы(2016 - 2025 годы) | I этап(2016 - 2020 годы) - всего | В том числе | II этап(2021 - 2025 годы) | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
| I. Оптимистичный вариант | ||||||||
Всего по Программе | 68396494, 3 | 45389084, 7 | 8559198 | 9026971, 3 | 11832083 | 9648602, 6 | 6322229, 8 | 23007409, 6 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 29336141 | 21424953, 7 | 3922647 | 4506545, 3 | 6218493 | 4562163, 6 | 2215104, 8 | 7911187, 3 |
консолидированный бюджет Сахалинской области | 30274953, 3 | 18987981 | 3367026 | 3289901 | 4672965 | 4315114 | 3342975 | 11286972, 3 |
внебюджетные источники | 8785400 | 4976150 | 1269525 | 1230525 | 940625 | 771325 | 764150 | 3809250 |
| 1. Обеспечение бесперебойного пассажирского и грузового сообщения между островом Сахалин, материком, полуостровом Камчатка и Курильскими островами | ||||||||
Всего | 19750100 | 12983467, 5 | 1846350 | 2335925, 5 | 4034932, 9 | 3244638, 6 | 1521620, 5 | 6766632, 5 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет - всего | 13806100 | 9542067, 5 | 1635650 | 1960225, 5 | 2924932, 9 | 2114638, 6 | 906620, 5 | 4264032, 5 |
в том числе: | ||||||||
Росавиация | 1500000 | 664367, 5 | 118700 | 126415, 5 | 132992, 9 | 139638, 6 | 146620, 5 | 835632, 5 |
Росморречфлот | 3035100 | 3035100 | 683650 | 809510 | 1301940 | 120000 | 120000 | - |
Росрыболовство | 6826000 | 3872600 | 683300 | 824300 | 1080000 | 1145000 | 140000 | 2953400 |
Росавтодор | 2445000 | 1970000 | 150000 | 200000 | 410000 | 710000 | 500000 | 475000 |
консолидированный бюджет Сахалинской области | 5944000 | 3441400 | 210700 | 375700 | 1110000 | 1130000 | 615000 | 2502600 |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Создание условий для опережающего развития, эффективного использования природного потенциала и продвижения инноваций | ||||||||
Всего | 16645450 | 11778700 | 2466975 | 2820925 | 2689575 | 2159575 | 1641650 | 4866750 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет - всего | 1326000 | 1138500 | 142000 | 492000 | 370500 | 122000 | 12000 | 187500 |
в том числе: | ||||||||
Минвостокразвития России | 915500 | 868000 | 51000 | 357000 | 336000 | 117000 | 7000 | 47500 |
Минобрнауки России | 278500 | 138500 | 61000 | 33000 | 34500 | 5000 | 5000 | 140000 |
Минпромторг России | 132000 | 132000 | 30000 | 102000 | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Сахалинской области | 6534050 | 5664050 | 1055450 | 1098400 | 1378450 | 1266250 | 865500 | 870000 |
внебюджетные источники | 8785400 | 4976150 | 1269525 | 1230525 | 940625 | 771325 | 764150 | 3809250 |
| 3. Мероприятия по обеспечению жителей Курильских островов доступным и комфортным жильем, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и обеспечению комплексной безопасности жизнедеятельности | ||||||||
Всего | 22136814, 3 | 14242255, 2 | 2849586 | 2446892, 8 | 3214658, 1 | 3143259 | 2587859, 3 | 7894559, 1 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет - всего | 8393500 | 6960745, 2 | 1284450 | 1192221, 8 | 1778455, 1 | 1706704 | 998914, 3 | 1432754, 8 |
в том числе: | ||||||||
Минстрой России | 2553000 | 1846000 | 353000 | 184000 | 539000 | 504000 | 266000 | 707000 |
Минэнерго России | 3967500 | 3883500 | 812500 | 840000 | 910000 | 740000 | 581000 | 84000 |
Минкомсвязь России | 452000 | 197245, 2 | 34950 | 37221, 8 | 39455, 1 | 41704 | 43914, 3 | 254754, 8 |
МЧС России | 1421000 | 1034000 | 84000 | 131000 | 290000 | 421000 | 108000 | 387000 |
консолидированный бюджет Сахалинской области | 13743314, 3 | 7281510 | 1565136 | 1254671 | 1436203 | 1436555 | 1588945 | 6461804, 3 |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Инвестиции в развитие человеческого капитала и кадрового потенциала | ||||||||
Всего | 9864130 | 6384662 | 1396287 | 1423228 | 1892917 | 1101130 | 571100 | 3479468 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет - всего | 5810541 | 3783641 | 860547 | 862098 | 1144605 | 618821 | 297570 | 2026900 |
в том числе: | ||||||||
Минобрнауки России | 3302541 | 1940641 | 456547 | 424098 | 621705 | 308791 | 129500 | 1361900 |
Минздрав России | 1344000 | 1344000 | 245000 | 198000 | 422900 | 310030 | 168070 | - |
Минкультуры России | 865000 | 200000 | - | 100000 | 100000 | - | - | 665000 |
Минспорт России | 299000 | 299000 | 159000 | 140000 | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Сахалинской области | 4053589 | 2601021 | 535740 | 561130 | 748312 | 482309 | 273530 | 1452568 |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Инерционный вариант | ||||||||
Всего по Программе | 46738000 | 28531527, 7 | 4832444 | 6456844 | 7056524 | 6081310, 7 | 4104405 | 18206472, 3 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 21329000 | 14699953 | 2347658 | 3760844 | 3636221 | 3309260 | 1645970 | 6629047 |
консолидированный бюджет Сахалинской области | 25064000 | 13716574, 7 | 2384786 | 2696000 | 3420303 | 2772050, 7 | 2443435 | 11347425, 3 |
внебюджетные источники | 345000 | 115000 | 100000 | - | - | - | 15000 | 230000 |
| 1. Обеспечение бесперебойного пассажирского и грузового сообщения между островом Сахалин, материком, полуостровом Камчатка и Курильскими островами | ||||||||
Всего | 18520810 | 11917810 | 1477360 | 2595840 | 3356970 | 3232640 | 1255000 | 6603000 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет - всего | 11622650 | 7568050 | 1069000 | 1959440 | 1796970 | 2102640 | 640000 | 4054600 |
в том числе: | ||||||||
Росавиация | 962000 | 440000 | - | - | - | 440000 | - | 522000 |
Росморречфлот | 2250810 | 2100810 | 509000 | 941810 | 650000 | - | - | 150000 |
Росрыболовство | 5964840 | 3057240 | 410000 | 817630 | 736970 | 952640 | 140000 | 2907600 |
Росавтодор | 2445000 | 1970000 | 150000 | 200000 | 410000 | 710000 | 500000 | 475000 |
консолидированный бюджет Сахалинской области | 6898160 | 4349760 | 408360 | 636400 | 1560000 | 1130000 | 615000 | 2548400 |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Обеспечение населения Курильских островов жилищно-коммунальными услугами на уровне средней обеспеченноститерритории Сахалинской области | ||||||||
Всего | 16353214, 3 | 9104410 | 1873536 | 1547471 | 1713703 | 1843255 | 2126445 | 7248804, 3 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет - всего | 2954000 | 2470000 | 527000 | 264000 | 454000 | 565000 | 660000 | 484000 |
в том числе: | ||||||||
Минстрой России | 1543000 | 1143000 | 215000 | 184000 | 244000 | 280000 | 220000 | 400000 |
Минэнерго России | 1411000 | 1327000 | 312000 | 80000 | 210000 | 285000 | 440000 | 84000 |
консолидированный бюджет Сахалинской области | 13399214, 3 | 6634410 | 1346536 | 1283471 | 1259703 | 1278255 | 1466445 | 6764804, 3 |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Развитие инфраструктуры связи и доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | ||||||||
Всего | 1045809 | 774809 | 40000 | 221515 | 378304 | 121590 | 13400 | 271000 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет - всего | 845809 | 774809 | 40000 | 221515 | 378304 | 121590 | 13400 | 71000 |
в том числе: | ||||||||
Минкомсвязь России | 333000 | 333000 | 27000 | 196000 | 110000 | - | - | - |
МЧС России | 512809 | 441809 | 13000 | 25515 | 268304 | 121590 | 13400 | 71000 |
консолидированный бюджет Сахалинской области | 200000 | - | - | - | - | - | - | 200000 |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Повышение качества и доступности для населения медицинской помощи и образовательных услуг | ||||||||
Всего | 10818166, 7 | 6734498, 7 | 1441548 | 2092018 | 1607547 | 883825, 7 | 709560 | 4083668 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет - всего | 5906541 | 3887094 | 711658 | 1315889 | 1006947 | 520030 | 332570 | 2019447 |
в том числе: | ||||||||
Минобрнауки России | 3652541 | 2044094 | 466658 | 777889 | 425047 | 210000 | 164500 | 1608447 |
Минздрав России | 1344000 | 1344000 | 245000 | 298000 | 322900 | 310030 | 168070 | - |
Минкультуры России | 200000 | 200000 | - | 100000 | 100000 | - | - | - |
Минспорт России | 299000 | 299000 | - | 140000 | 159000 | - | - | - |
Минвостокразвития России | 411000 | - | - | - | - | - | - | 411000 |
консолидированный бюджет Сахалинской области | 4566625, 7 | 2732404, 7 | 629890 | 776129 | 600600 | 363795, 7 | 361990 | 1834221 |
внебюджетные источники | 345000 | 115000 | 100000 | - | - | - | 15000 | 230000 |
____________