4>
66, 7633, 38
133, 2466, 62
320160
18894
12864
Всего по разделу II
78382, 0640891, 295
1868, 711392, 7
1879, 481530, 71
2223, 31763
6066, 763033, 38
20311, 7610155, 88
17539, 248769, 22
14146, 6857103, 148
14349, 6557143, 257
___________
* Размеры финансирования будут уточнены после утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации.
** Конкретный состав оборудования и работ будет определен на этапе технико-экономического обоснования.
*** Мощность объекта может быть уточнена на стадии разработки проекта.
**** Объемы скорректированы и полностью возвращены в бюджет.
Примечания:
1. Срок получения предусмотренных настоящим приложением результатов работ соответствует году окончания их финансирования.
2. В числителе указывается общая стоимость работ, в знаменателе - размер финансирования за счет средств федерального бюджета.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к федеральной целевой программе "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники"на 2008 - 2015 годы(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 19 августа 2014 г. № 829)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники"на 2008 - 2015 годы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||
| 2008 - 2015 годы - всего | В том числе | |||||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
Всего по Программе | 102752, 5207 | 5372, 7 | 5772, 01 | 5400 | 12963, 38 | 25180 | 18400 | 15140, 5487 | 14523, 882 |
из них: | |||||||||
Минпромторг России | 89545, 079 | 4757, 7 | 5157, 21 | 4952, 62 | 11940 | 21953, 26 | 15376, 5 | 12909, 332 | 12498, 457 |
Роскосмос | 5894, 5 | 290 | 320 | 168 | 430 | 1776 | 1393 | 764 | 753, 5 |
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | 5726, 3667 | 240 | 246, 5 | 179, 38 | 400 | 1124, 12 | 1235 | 1228, 8167 | 1072, 55 |
Минобрнауки России | 1168, 575 | 85 | 48, 3 | 100 | 160 | 260 | 235, 5 | 144, 4 | 135, 375 |
ФСТЭК России | 418 | - | - | - | 33, 38 | 66, 62 | 160 | 94 | 64 |
Капитальные вложения - всего | 40891, 295 | 1392, 7 | 1530, 71 | 1763 | 3033, 38 | 10155, 88 | 8769, 22 | 7103, 148 | 7143, 257 |
из них: | |||||||||
Минпромторг России | 36140, 295 | 1267, 7 | 1412, 71 | 1695 | 2870 | 9233, 26 | 7351, 22 | 6049, 648 | 6260, 757 |
Роскосмос | 1838 | 60 | 60 | 18 | 80 | 486 | 595 | 279, 5 | 259, 5 |
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | 2223 | 40 | 34 | 20 | 50 | 270 | 570 | 680 | 559 |
Минобрнауки России | 272 | 25 | 24 | 30 | - | 100 | 93 | - | - |
ФСТЭК России | 418 | - | - | - | 33, 38 | 66, 62 | 160 | 94 | 64 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего | 61861, 2257 | 3980 | 4241, 3 | 3637 | 9930 | 15024, 12 | 9630, 78 | 8037, 4007 | 7380, 625 |
из них: | |||||||||
Минпромторг России | 53404, 784 | 3490 | 3744, 5 | 3257, 62 | 9070 | 12720 | 8025, 28 | 6859, 684 | 6237, 7 |
Роскосмос | 4056, 5 | 230 | 260 | 150 | 350 | 1290 | 798 | 484, 5 | 494 |
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | 3503, 3667 | 200 | 212, 5 | 159, 38 | 350 | 854, 12 | 665 | 548, 8167 | 513, 55 |
Минобрнауки России | 896, 575 | 60 | 24, 3 | 70 | 160 | 160 | 142, 5 | 144, 4 | 135, 375 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к федеральной целевой программе "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники"на 2008 - 2015 годы(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 19 августа 2014 г. № 829)
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||
2008 - 2015 годы - всего | В том числе | ||||||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
Всего по Программе | 172103, 3593 | 7903, 837 | 8478, 112 | 8267, 417 | 20961, 76 | 42829, 41 | 31985, 41 | 26216, 8344 | 25460, 5789 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 102752, 5207 | 5372, 7 | 5772, 01 | 5400 | 12963, 38 | 25180 | 18400 | 15140, 5487 | 14523, 882 |
внебюджетные средства | 69350, 8386 | 2531, 137 | 2706, 102 | 2867, 417 | 7998, 38 | 17649, 41 | 13585, 41 | 11076, 2857 | 10936, 6969 |
Капитальные вложения - всего | 78385, 59 | 1868, 71 | 1879, 48 | 2223, 3 | 6066, 76 | 20311, 76 | 17539, 24 | 14146, 685 | 14349, 655 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 40891, 295 | 1392, 7 | 1530, 71 | 1763 | 3033, 38 | 10155, 88 | 8769, 22 | 7103, 148 | 7143, 257 |
внебюджетные средства | 37494, 295 | 476, 01 | 348, 77 | 460, 3 | 3033, 38 | 10155, 88 | 8770, 02 | 7043, 537 | 7206, 398 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего | 93717, 7693 | 6035, 127 | 6598, 632 | 6044, 117 | 14895 | 22517, 65 | 14446, 17 | 12070, 1494 | 11110, 9239 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 61861, 2257 | 3980 | 4241, 3 | 3637 | 9930 | 15024, 12 | 9630, 78 | 8037, 4007 | 7380, 625 |
внебюджетные средства | 31856, 5436 | 2055, 127 | 2357, 332 | 2407, 117 | 4965 | 7493, 53 | 4815, 39 | 4032, 7487 | 3730, 2989 |
Приложение № 5 к федеральной целевой программе "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
Расчет показателей социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 08.09.2011 № 763; от 22.04.2013 № 359; от 23.01.2014 № 50; от 19.08.2014 № 829)
Расчеты коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы (далее - Программа) базировались на ориентировочных данных о бюджетных и внебюджетных ассигнованиях на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения и ожидаемых объемах производства высокотехнологичной наукоемкой продукции по годам расчетного периода (2008 - 2015 годы) .
Эффективность реализации Программы оценивается в течение расчетного периода, продолжительность которого определяется началом реализации Программы вплоть до максимального уровня освоения введенных новых мощностей.
За начальный год расчетного периода принимается первый год осуществления инвестиций или первый год разработки приоритетных образцов продукции (в данном случае это 2008 год) .
Конечный год расчетного периода определяется полным освоением в серийном производстве разработанной в период реализации Программы (2008 - 2015 годы) продукции на созданных в этот период мощностях.
Учитывая, что обновление производственных мощностей осуществляется в течение всего периода действия Программы и завершается в 2015 году, а нормативный срок освоения введенных мощностей составит 1, 5 - 2 года, конечным годом расчетного периода принят 2017 год.
Исходная информация по годовым объемам производства продукции была определена на основе прогнозных оценок. При этом объемы производства на первой стадии финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ достигнуты за счет реализации программных мероприятий прошлых лет и составляют в 2008 году 60 процентов объема выпускаемой продукции отрасли, в 2009 году - 65 процентов, в 2010 году - 70 процентов, в 2011 году - 90 процентов.
Капитальные вложения на реализацию Программы предусматривают прежде всего техническое перевооружение производства и строительство уникальных объектов.
Коммерческая и бюджетная эффективность Программы определялась с учетом следующих условий:
данные об ассигнованиях на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения, а также об объемах производства приведены в ценах соответствующих лет;
расчеты произведены с учетом фактора времени, т. е. приведения (дисконтирования) будущих затрат и результатов к расчетному году с помощью коэффициента дисконтирования (Е = 0, 1) ;
размер всех налогов и отчислений, поступающих в бюджет и внебюджетные фонды, определен в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2011 № 763)
расчеты всех экономических показателей произведены в ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации до 2009 года с последующей экстраполяцией их до 2017 года (на период 2008 - 2015 годов индекс-дефлятор для продукции радиоэлектронной промышленности составляет 1, 05) .
Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности реализации Программы, приведены в таблице 1. Результаты расчетов приведены в таблице 2.
Экономическая эффективность реализации Программы в отрасли характеризуется следующими показателями.
При общей сумме инвестиций 172099, 8293 млн. рублей, включая 102752, 5207 млн. рублей бюджетных ассигнований на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения и 69347, 3086 млн. рублей внебюджетных ассигнований, реализация Программы позволит получить в сфере производства за расчетный период (2008 - 2015 годы) чистый дисконтированный доход в размере 68686, 2 млн. рублей, а чистый дисконтированный доход государства (бюджетный эффект) составит 126802, 6 млн. рублей. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 08.09.2011 № 763; от 22.04.2013 № 359; от 23.01.2014 № 50; от 19.08.2014 № 829)
Всего налоговых поступлений от реализации Программы ожидается в размере 196247, 7 млн. рублей. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 08.09.2011 № 763; от 22.04.2013 № 359)
Срок окупаемости всех инвестиций (бюджетных и внебюджетных ассигнований) за счет чистой прибыли и амортизации составит 7 года, а бюджетных ассигнований за счет налоговых поступлений - 1 год. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 08.09.2011 № 763; от 22.04.2013 № 359)
Соответственно, индексы доходности (рентабельности) составят для всех инвестиций - 1, 6, для бюджетных ассигнований - 2, 8. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 08.09.2011 № 763; от 22.04.2013 № 359; от 19.08.2014 № 829)
Уровень безубыточности равен 0, 68 при норме 0, 7, что свидетельствует о высокой эффективности и степени устойчивости Программы к возможным отклонениям от условий ее реализации.
Итоговые показатели эффективности реализации Программы приведены в таблице 3.
Таблица 1
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2014 № 829)
(в ценах соответствующих лет, млн. рублей) | |||||||||||
Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | За расчетный период |
Условно-переменная часть текущих издержек производства (себестоимости) (процентов) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | - |
Годовой объем реализуемой продукции отрасли (объем продаж) | 58000 | 70000 | 90000 | 110000 | 170000 | 210000 | 240000 | 270000 | 340000 | 420000 | - |
Инвестиции из всех источников финансирования - всего по Программе | 7903, 837 | 8478, 112 | 8267, 417 | 20961, 76 | 42829, 41 | 31985, 41 | 26216, 8344 | 25460, 5789 | - | - | 172103, 3593 |
в том числе: | |||||||||||
средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальные вложения и прочие нужды | 5372, 7 | 5772, 01 | 5400 | 12963, 38 | 25180 | 18400 | 15140, 5487 | 14523, 882 | - | - | 102752, 5207 |
из них капитальные вложения | 1392, 7 | 1530, 71 | 1763 | 3033, 38 | 10155, 88 | 8769, 22 | 7103, 148 | 7143, 257 | - | - | 40891, 295 |
внебюджетные средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения (собственные, заемные и др.) | 2531, 137 | 2706, 102 | 2867, 417 | 7998, 38 | |||||||