научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы
прочие
Бюджеты субъектов Российской Федерации
в том числе:
капитальные вложения
научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы
прочие
Местные бюджеты
в том числе:
капитальные вложения
научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы
прочие
Внебюджетные источники
в том числе:
капитальные вложения
научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы
прочие
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
Распределение средств федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" по государственным заказчикам
(без учета подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе")
| Срок реализации | Объем финансирования(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||
| финансовыесредства - всего | в том числе | |||||
| за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет средств бюджетов муниципальных образований | за счет внебюджетных средств | |||
Всего | 2008 - 2013 годы | 418486, 2 | 326271, 2 | 39684, 8 | 4735, 1 | 47795, 1 |
| в том числе: | |||||
| 2008 год | 28933, 7 | 20110 | 4787, 7 | 557, 6 | 3478, 4 |
| 2009 год | 39635, 1 | 26000 | 6731, 8 | 678, 1 | 6225, 2 |
| 2010 год | 55798 | 34000 | 7558 | 742, 7 | 13497, 3 |
| 2011 - 2013 годы | 294119, 4 | 246161, 2 | 20607, 3 | 2756, 7 | 24594, 2 |
Министерстворегионального развитияРоссийской Федерации | 2008 - 2013 годы | 270 | 270 | - | - | - |
| в том числе: | ||||||
| 2008 год | 115 | 115 | - | - | - | |
| 2009 год | 30 | 30 | - | - | - | |
| 2010 год | 30 | 30 | - | - | - | |
| 2011 - 2013 годы | 95 | 95 | - | - | - |
Федеральное агентство по энергетике | 2008 - 2013 годы | 137237 | 90815 | 7168, 7 | 370, 4 | 38882, 9 |
| в том числе: | ||||||
| 2008 год | 8240, 2 | 4719, 6 | 1176, 2 | 21, 4 | 2323 | |
| 2009 год | 13776, 8 | 6906, 7 | 1925, 1 | 22 | 4923 |
| 2010 год | 23280, 4 | 9549, 1 | 2244, 4 | 22 | 11464, 9 |
| 2011 - 2013 годы | 91939, 6 | 69639, 6 | 1823 | 305 | 20172 |
Федеральное дорожное агентство | 2008 - 2013 годы | 165266, 6 | 139398, 3 | 25368, 2 | 500, 1 | - |
| в том числе: | ||||||
| 2008 год | 6942, 6 | 5090, 7 | 1851, 8 | 0, 1 | - | |
| 2009 год | 12118, 5 | 9021, 4 | 2997, 1 | 100 | - |
| 2010 год | 18232, 4 | 14309, 7 | 3822, 7 | 100 | - |
| 2011 - 2013 годы | 127973, 1 | 110976, 5 | 16696, 6 | 300 | - |
Федеральное агентство воздушного транспорта | 2008 - 2013 годы | 8740, 5 | 8636, 5 | 104 | - | - |
| в том числе: | ||||||
| 2008 год | 1399, 7 | 1381, 7 | 18 | - | - | |
| 2009 год | 1792, 6 | 1772, 6 | 20 | - | - | |
| 2010 год | 1327 | 1317 | 10 | - | - |
| 2011 - 2013 годы | 4221, 2 | 4165, 2 | 56 | - | - |
Федеральное агентство морского и речного транспорта | 2008 - 2013 годы | 10837, 5 | 10837, 5 | - | - | - |
| в том числе: | ||||||
| 2008 год | 388, 6 | 388, 6 | - | - | - | |
| 2009 год | 160 | 160 | - | - | - | |
| 2010 год | 350, 4 | 350, 4 | - | - | - |
| 2011 - 2013 годы | 9938, 5 | 9938, 5 | - | - | - |
Федеральное агентство железнодорожного транспорта | 2008 - 2013 годы | 34985, 5 | 31485, 5 | - | - | 3500 |
| в том числе: | ||||||
| 2008 год | - | - | - | - | - | |
| 2009 год | - | - | - | - | - | |
| 2010 год | 1000 | - | - | - | 1000 |
| 2011 - 2013 годы | 33985, 5 | 31485, 5 | - | - | 2500 |
Федеральное агентство водных ресурсов | 2008 - 2013 годы | 7166, 4 | 5901, 7 | 727 | 537, 7 | - |
| в том числе: | ||||||
| 2008 год | 595, 2 | 438 | 100, 1 | 57, 1 | - | |
| 2009 год | 652, 6 | 558, 1 | 62, 8 | 31, 7 | - | |
| 2010 год | 934, 7 | 813 | 73 | 48, 7 | - |
| 2011 - 2013 годы | 4983, 9 | 4092, 6 | 491, 1 | 400, 2 | - |
Федеральное агентство связи | 2008 - 2013 годы | 6320, 4 | 4798, 2 | 10 | - | 1512, 2 |
| в том числе: | ||||||
| 2008 год | 867, 7 | 652, 3 | 10 | - | 205, 4 | |
| 2009 год | 1683, 7 | 1281, 5 | - | - | 402, 2 |
| 2010 год | 1384, 8 | 1052, 4 | - | - | 332, 4 |
| 2011 - 2013 годы | 2384, 2 | 1812 | - | - | 572, 2 |
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2008 - 2013 годы | 29276, 3 | 21614, 8 | 2569, 5 | 3092 | 2000 |
| в том числе: | ||||||
| 2008 год | 5213, 4 | 3905, 3 | 715, 6 | 442, 5 | 150 | |
| 2009 год | 4996, 2 | 3791, 5 | 562, 8 | 441, 9 | 200 | |
| 2010 год | 4895, 6 | 3471, 7 | 596, 9 | 527 | 300 |
| 2011 - 2013 годы | 14171, 1 | 10446, 3 | 694, 2 | 1680, 6 | 1350 |
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию | 2008 - 2013 годы | 12519, 3 | 9600, 5 | 2690, 9 | 227, 9 | - |
| в том числе: | ||||||
| 2008 год | 2773, 2 | 2236, 4 | 504, 4 | 32, 4 | - | |
| 2009 год | 2070, 8 | 1315, 3 | 674, 5 | 81 | - | |
| 2010 год | 3293, 8 | 2583, 8 | 666 | 44 | - |
| 2011 - 2013 годы | 4381, 5 | 3465 | 846 | 70, 5 | - |
Федеральное агентство по образованию | 2008 - 2013 годы | 785, 1 | 602, 4 | 176, 1 | 6, 6 | - |
| в том числе: | ||||||
| 2008 год | 288, 1 | 212, 4 | 71, 6 | 4, 1 | - | |
| 2009 год | 251 | 190 | 59, 5 | 1, 5 | - |
| 2010 год | 246 | 200 | 45 | 1 | - |
| 2011 - 2013 годы | - | - | - | - | - |
Федеральное агентство по культуре и кинематографии | 2008 - 2013 годы | 1011, 6 | 890, 8 | 120, 4 | 0, 4 | - |
| в том числе: | ||||||
| 2008 год | 390 | 350 | 40 | - | - | |
| 2009 год | 552, 9 | 472, 9 | 80 | - | - | |
| 2010 год | 22, 9 | 22, 9 | - | - | - | |
| 2011 - 2013 годы | 45, 8 | 45 | 0, 4 | 0, 4 | - |
Федеральное агентство по физической культуре и спорту | 2008 - 2013 годы | 4070 | 1420 | 750 | - | 1900 |
| в том числе: | ||||||
| 2008 год | 1720 | 620 | 300 | - | 800 | |
| 2009 год | 1550 | 500 | 350 | - | 700 | |
| 2010 год | 800 | 300 | 100 | - | 400 | |
| 2011 - 2013 годы | - | - | - | - | - |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
МЕТОДИКА оценки эффективности реализации федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.
Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и базовому показателям.
На плановый период указываются плановые значения по годам, а также целевое значение на среднесрочную перспективу с указанием года достижения этого значения.
Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:
,
где:
Еn - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Программы (процентов) ;
Tf1 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;
TN1 - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой.
Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:
,
где:
Е - эффективность реализации Программы (процентов) ;
Тf1 , Тf2 , Тfn - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации Программы;
ТN1 , ТN2 , ТNn - нормативные значения индикаторов, утвержденные Программой;
М - количество индикаторов Программы.
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
Плановые значения индикаторов оценки эффективности реализации подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
| 1. | Протяженность автомобильных дорог регионального значения, км | 459 | 479 | 516 | 628 | 628 |
| 2. | Количество мест в гостиницах г. Владивостока, тыс. единиц | 2, 9 | 3, 1 | 3, 2 | 13, 8 | 13, 9 |
| 3. | Количество пользователей сети Интернет, тыс. человек | 306, 6 | 340, 4 | 377, 2 | 402, 6 | 411, 8 |
| 4. | Объем принимаемой информации по сети Интернет, терабайт | 37, 5 | 42, 1 | 46, 8 | 49, 9 | 51, 1 |
| 5. | Количество принимаемых телевизионных каналов, единиц | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| 6. | Количество абонентов стационарной телефонной связи, тыс. человек | 289 | 297 | 300 | 305 | 307 |
| 7. | Удельный вес площади, оборудованной водопроводом, процентов | 95 | 95, 2 | 95, 3 | 97, 1 | 97, 1 |
| 8. | Удельный вес площади, оборудованной канализацией, процентов | 94, 6 | 94, 8 | 95 | 96, 9 | 96, 9 |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
Мероприятия подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"*
| Срок реализации | Объем финансирования (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | Форма собственности | Мощность (единиц) | Ввод мощности (единиц) | Создаваемые рабочие места (единиц) | Вклад в валовый региональный продукт (млн. рублей) | Вклад в бюджетную систему Российской Федерации (млн. рублей) | |||||||
| финансовые средства - всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет средств бюджетов муниципальных образований | за счет внебюджетных средств | всего | в федеральный бюджет | в бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет | ||||||||
| 2008 - 2012 годы | 148522, 5 | 100000 | 10821 | 32 | 37669, 5 | |||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| 2008 год | 22299, 8 | 15000 | 1944, 3 | 2 | 5353, 5 | 11757 | 21629, 8 | 3848, 7 | 1959, 1 | 1889, 6 | ||||
| 2009 год | 31635, 9 | 20000 | 3225, 9 | 10 | 8400 | |||||||||
| 2010 год | 45620, 5 | 30000 | 4157, 5 | 10 | 11453 | |||||||||
| 2011 год | 46366, 3 | 34400 | 1493, 3 | 10 | 10463 | |||||||||
| 2012 год | 2600 | 600 | - | - | 2000 | |||||||||
| 1. | Реконструкция аэропорта г. Владивостока | 2008 - 2012 годы | 9200 | 5200 | - | - | 4000 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| 2008 год | 733 | 233 | - | - | 500 | 380 | 1213, 7 | 256 | 131, 3 | 124, 7 | ||||
| 2009 год | 2875 | 1375 | - | - | 1500 | |||||||||
| 2010 год | 3813 | 1813 | - | - | 2000 | |||||||||
| 2011 год | 1779 | 1779 | - | - | - | |||||||||