рка Подготовка схемы территориального 17 400 17 400 - - планирования Российской Федерации применительно к территории городского округа "Город Сочи" в границах туристско-спортивного горноклиматического курорта "Красная Поляна" Подготовка документации по планировке 66 700 66 700 - - территории городского округа "Город Сочи" в границах туристско-спортивного горноклиматического курорта "Красная Поляна" Разработка системы комплексного 50 000 50 000 - - экологического мониторинга в целях обеспечения контроля за экологическим состоянием окружающей среды Сочинского национального парка и прилегающих территорий в процессе строительства спортивных и иных объектов и после ввода их в действие, включая наземные и спутниковые наблюдения Проведение госэкспертизы схемы 3 000 3 000 - - территориального планирования Российской Федерации применительно к территории городского округа "Город Сочи" в границах туристско-спортивного горноклиматического курорта "Красная Поляна" Проведение общественных слушаний и 1 000 1 000 - - сопровождение схемы территориального планирования Российской Федерации применительно к территории городского округа "Город Сочи" в границах туристско-спортивного горноклиматического курорта "Красная Поляна" Проведение экспертизы документов 5 800 5 800 - - планирования территории городского округа "Город Сочи" в границах туристско-спортивного горноклиматического курорта "Красная Поляна" Подготовка схемы территориального 32 000 32 000 - - планирования Краснодарского края для размещения объектов Программы Разработка комплексной схемы охраны природы 23 700 23 700 - - и гражданской обороны г. Сочи для разработки документов территориального планирования Разработка геоинформационной системы 38 700 38 700 - - мониторинга территории объекта проектирования г. Сочи и решения задач управления с необходимыми базами данных Наблюдение и контроль за состоянием 6 200 6 200 - - спортивных сооружений и коммуникаций ответственного назначения, паспортизация сооружений с применением средств оценки малых смещений (тахеометров, лазерного и иных исследований) Разработка инженерно-технологических 4 500 - 4 500 - решений по защите прибрежной зоны Черного моря от загрязнения ливневыми стоками г. Сочи Сейсмоработы Итого 14 100 14 100 - - Проведение сейсмомикрорайонирования 14 100 14 100 - - территории г. Сочи Региональная связь Итого 58 083 58 083 - - Разработка системного проекта модернизации 58 083 58 083 - - и развития телекоммуникационной инфраструктуры г. Сочи Утилизация отходов Итого 250 - 250 - Разработка генеральной схемы очистки 250 - 250 - г. Сочи Реализация Программы, расходы на подготовку и проведение XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года Итого 40 129 568 15 479 568 - 24 650 000 Субвенция администрации Краснодарского края 15 080 15 080 - - для покрытия расходов, связанных с участием в тендере по линии Международного олимпийского комитета Операционные расходы автономной 894 500 894 500 - - некоммерческой организации "Заявочный комитет "Сочи - 2014" Расходы на проведение крупномасштабной 400 000 400 000 - - рекламной кампании по продвижению заявки "Сочи - 2014" Государственные субсидии в бюджет 9 135 000 9 135 000 - - организационного комитета Олимпийских игр Расходы, покрываемые взносами 11 600 000 - - 11 600 000 Международного олимпийского комитета Расходы, покрываемые за счет доходов от 4 350 000 - - 4 350 000 продажи билетов, проведения лотерей и прочих мероприятий Расходы, покрываемые за счет международных 8 700 000 - - 8 700 000 и отечественных спонсоров Расходы, связанные с реализацией Программы, 4 490 000 4 490 000 - - включая расходы на содержание дирекции Программы Имущественный взнос Российской Федерации в 500 000 500 000 - - Государственную корпорацию "Олимпстрой" Исследования, необходимые для реализации 44 988 44 988 - - Программы Туристический Итого 780 118 38 721 741 397 - Ремонт дорог, ведущих к 741 397 - 741 397 - достопримечательностям, пешеходных зон, эстакад, переходов и мостов (включая проектно-изыскательские работы) Разработка концепции логистической системы 38 721 38 721 - - и проекта создания логистического транспортного центра в г. Сочи II. Второй сценарий Всего 5 412 166 5 412 166 - - Горнолыжный центр Итого 20 000 20 000 - - Лесоустроительные работы на территории 20 000 20 000 - - Сочинского национального парка Территориальное планирование, проектирование, оценка воздействия на окружающую среду Итого 426 100 426 100 - - Отработка моделей оперативной эвакуации 8 100 8 100 - - населения предельно безопасными и оптимальными способами в случаях непредвиденных стихийных или техногенных явлений Проведение функционального зонирования 8 000 8 000 - - территории Сочинского национального парка Проведение землеустроительных работ на 360 000 360 000 - - территории Краснополянского поселкового округа Разработка системы комплексного 50 000 50 000 - - экологического мониторинга в целях обеспечения контроля за экологическим состоянием окружающей среды Сочинского национального парка и прилегающих территорий в процессе строительства спортивных и иных объектов и после ввода их в действие, включая наземные и спутниковые наблюдения Сейсмоработы Итого 14 100 14 100 - - Проведение сейсмомикрорайонирования 14 100 14 100 - - территории г. Сочи Реализация Программы, расходы на подготовку XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года Итого 4 951 966 4 951 966 - - Субвенция администрации Краснодарского края 15 080 15 080 - - для покрытия расходов, связанных с участием в тендере по линии Международного олимпийского комитета Операционные расходы автономной 894 500 894 500 - - некоммерческой организации "Заявочный комитет "Сочи - 2014" Расходы на проведение крупномасштабной 400 000 400 000 рекламной кампании по продвижению заявки г. Сочи Расходы, связанные с реализацией Программы, 3 642 386 3 642 386 - - включая расходы на содержание дирекции Программы _______________ Приложение N 7 к федеральной целевой программе "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы) " Расчет макроэкономического эффекта от реализации федеральной целевой программы "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы) " (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.2007 г. N 740) Проведенный расчет макроэкономического эффекта от реализации федеральной целевой программы "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы) " (далее - Программа) учитывает прирост экономики Краснодарского края за счет прямого, мультипликативного и стимулированного экономических эффектов. Методология проведенных расчетов и их результаты представлены в следующих таблицах. Таблица 1 Вклад в прирост валового регионального продукта Краснодарского края за счет реализации Программы (млрд. рублей, в ценах 2005 года) -------------------------------------------------------------------------- |2006|2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 | 2014 |Итого |год |год |год |год |год |год |год |год | год | -------------------------------------------------------------------------- Прирост 18 34, 1 41, 9 56, 9 66, 2 74, 1 79 91, 8 139, 9 601, 7 совокупных расходов Суммарный 9, 6 17, 8 22, 7 31, 5 37, 2 42, 2 46, 3 53, 8 80, 7 341, 8 прирост валового регионального продукта Вклад в 2, 4 1, 8 0, 7 1, 5 0, 7 0, 5 0, 2 0, 7 3, 3 1, 29* увеличение темпов роста валового регионального продукта (процентов) Прирост 4, 7 7, 7 11, 4 15, 6 20, 5 26, 4 33, 1 41 64, 6 225 расходов туристов в г. Сочи ______________________ * В среднем за период. Таблица 2 Вклад в прирост занятости населения Краснодарского края за счет реализации Программы ------------------------------------------------------------------------------- |2006 |2007 |2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |Итого |год |год |год | год | год | год | год | год | год | ------------------------------------------------------------------------------- Валовый 43, 7 75, 5 91, 2 119, 5 133, 3 143, 1 148, 8 163, 3 234, 2 128, 1* прирост занятости населения Чистый 30, 6 52, 6 63, 8 83, 9 93, 8 100, 4 104, 2 114, 3 163, 9 89, 7* прирост занятости населения** Прирост 18 31 37, 6 49, 6 55, 4 59, 2 61, 5 67, 4 96, 7 52, 9* занятости населения г. Сочи ______________________ * В среднем за период. ** Рассчитывается с учетом сокращения рабочих мест или их замещения. Возможности региона удовлетворить прирост инвестиционного и потребительского спроса за счет собственных ресурсов Существенным моментом для определения вклада Программы в экономику региона является оценка возможности Краснодарского края освоить инвестиции и удовлетворить дополнительный спрос на потребительские товары за счет собственных ресурсов. Это касается наличия в регионе производственных и людских резервов, возможностей перестройки экономики под новые условия. Оценка возможностей региона производилась индивидуально для каждой отрасли промышленности и экономики. Электроэнергетика Прирост совокупного спроса на продукцию электроэнергетики в результате реализации Программы составит в среднем 5, 2 млрд. рублей (в ценах 2005 года) . Пик нагрузки на отрасль придется на 2014 год, когда прирост спроса на продукцию отрасли составит 9, 1 млрд. рублей (44, 4 процента объема выпуска в 2005 году) . В то же время совокупный выпуск продукции в электроэнергетике Краснодарского края составляет около 20, 5 млрд. рублей. Электроэнергетика Краснодарского края характеризуется высокой степенью физического износа основных фондов. По этой причине отрасли необходимы значительные инвестиции в строительство генерирующих и распределительных активов. При условии осуществления масштабных капитальных вложений в отрасль в результате реализации Программы электроэнергетическая отрасль Краснодарского края сможет удовлетворить от 90 до 100 процентов прироста спроса на продукцию отрасли. Топливная промышленность Топливная промышленность является относительно развитой отраслью в Краснодарском крае, однако доля продукции Краснодарского края в структуре потребления топлива варьируется в широких пределах. Если в структуре потребления топочного мазута доминирует продукция собственного производства, то обеспеченность Краснодарского края бензином и сырой нефтью составляет 15, 8 и 23, 7 процента соответственно. В результате реализации Программы прирост спроса на продукцию отрасли составит 5, 2 млрд. рублей (в ценах 2005 года) , или 47, 4 процента объема выпуска топливной промышленности Краснодарского края в 2005 году. По экспертным оценкам, в период реализации Программы структура потребления топливно-энергетических товаров изменится несущественно и промышленность края сможет удовлетворить от 20 до 30 процентов возросшего спроса на топливо. Таблица 3 Средний прирост спроса на продукцию отрасли (млрд. 5, 2 рублей, в ценах 2005 года) Максимальный прирост спроса на продукцию отрасли 9, 4 (млрд. рублей, в ценах 2005 года) Объем производства топливной промышленности в 11 Краснодарском крае в 2005 году (млрд. рублей) Средний износ мощностей в 2005 году (процентов) 45 Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов) 60-80 Металлургия Как черная, так и цветная металлургия развиты в регионе крайне слабо. Спрос на продукцию металлургической промышленности удовлетворяется за счет внешних источников. Таблица 4 Средний прирост спроса на продукцию отрасли (млрд. 3 рублей, в ценах 2005 года) Максимальный прирост спроса на продукцию отрасли 5, 6 (млрд. рублей, в ценах 2005 года) Объем производства топливной промышленности в 1, 4 Краснодарском крае в 2005 году (млрд. рублей) Химия и нефтехимия Прирост спроса на продукцию химической и нефтехимической промышленности в результате реализации Программы составит около 3, 6 млрд. рублей, тогда как в 2005 году совокупный выпуск продукции химической и нефтехимической промышленности Краснодарского края составил около 4, 6 млрд. рублей. В структуре химической промышленности Краснодарского края преобладает производство продуктов неорганической химии, в том числе удобрений, тогда как спрос будет расти преимущественно на продукты органической химии. По экспертным оценкам, за счет собственных ресурсов Краснодарского края может быть покрыто от 10 до 30 процентов прироста спроса на продукцию химической и нефтехимической промышленности. Таблица 5 Максимальный прирост спроса на продукцию отрасли 6 (млрд. рублей, в ценах 2005 года) Средний износ мощностей в 2005 году (процентов) 31 Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов) 30-70 Машиностроение и металлообработка Машиностроение и металлообработка занимают существенную долю в структуре промышленности Краснодарского края (9, 6 процента) . Однако прирост спроса на продукцию машиностроения также будет существенным и оценивается в среднем на уровне 50, 5 процента объема производства в Краснодарском крае в 2005 году. Причем спрос будет расти в первую очередь на транспорт и строительную технику, тогда как в Краснодарском крае производятся преимущественно станки и сельскохозяйственная техника. Возможности региона удовлетворить спрос оцениваются на уровне 5-15 процентов. Таблица 6 Средний прирост спроса на продукцию отрасли (млрд. 8 рублей, в ценах 2005 года) Максимальный прирост спроса на продукцию отрасли 11 (млрд. рублей, в ценах 2005 года) Объем производства продукции машиностроения и 15, 8 металлообработки в Краснодарском крае в 2005 году (млрд. рублей) Средний износ мощностей в 2005 году (процентов) 42 Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов) 30-50 Промышленность строительных материалов В результате реализации Программы прирост спроса на продукцию отрасли составит в среднем 5 млрд. рублей. Пик спроса приходится на 2010 год, когда прирост спроса составит 8 млрд. рублей (в ценах 2005 года) . В то же время производство строительных материалов в 2005 году составило 13, 3 млрд. рублей. Таким образом, для того чтобы удовлетворить этот спрос, объем продукции отрасли в денежном выражении должен вырасти за 5 лет на 60 процентов. При этом в отрасли относительно высоки как уровень загрузки мощностей (по некоторым видам производств) , так и степень износа основных фондов. По экспертным оценкам, промышленность строительных материалов Краснодарского края может удовлетворить от 30 до 40 процентов прироста спроса за счет внутренних ресурсов. Таблица 7 Средний прирост спроса на продукцию промышленности 5 строительных материалов (млрд. рублей, в ценах 2005 года) Максимальный прирост спроса на продукцию отрасли 8 (млрд. рублей, в ценах 2005 года) Объем производства продукции промышленности 13, 3 строительных материалов в Краснодарском крае в 2005 году (млрд. рублей) Средний износ мощностей в 2005 году (процентов) 52 Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов) 10-80 Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность Лесная и деревообрабатывающая промышленность удовлетворяет потребности Краснодарского края в деловой древесине на 86 процентов, в пиломатериалах - на 47, 5 процента. В то же время целлюлозно-бумажная промышленность в регионе не развита. В результате реализации Программы за счет внутренних ресурсов будет удовлетворяться от 30 до 50 процентов прироста спроса на продукцию отрасли. Таблица 8 Средний прирост спроса на продукцию лесной, 1, 4 деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (млрд. рублей, в ценах 2005 года) Максимальный прирост спроса на продукцию лесной, 3, 2 деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (млрд. рублей, в ценах 2005 года) Объем производства продукции лесной, 5, 2 деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промы
Документы
Поиск по документам
Материалы не найдены