/td>
дополнительная потребность - всего
58466, 5
61304, 1
132500
408600
434100
358000
1452970, 6
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
1780
9732, 843
19900, 789
23692, 830
19699, 935
14095, 124
88901, 521
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
29896, 8
16704
7275
4800
-
-
58675, 8
внебюджетные источники
386597, 953
605485, 214
722418, 299
714869, 972
611050, 746
220190, 597
3260612, 781
6. Дополнительная информация
Реализация транспортной части плана будет способствовать достижению следующих результатов:
повышение "Индекса качества транспортной инфраструктуры" на 15, 5 процента за 6 лет (по отношению к базовому уровню 2017 года) . Индекс качества транспортной инфраструктуры - комплексный показатель, который рассчитывается как средневзвешенное значение индексов качества транспортной инфраструктуры по отдельным видам транспорта по объему транспортной работы по отношению к базовому уровню. Индекс отражает увеличение пропускной способности и улучшение качественных параметров магистральной транспортной инфраструктуры (по видам транспорта) , повышение доступности транспортных услуг для населения и бизнеса, а также отражает степень решения задачи по устранению инфраструктурных ограничений в рамках долгосрочного экономического развития страны;
рост объемов экспорта транспортных услуг с 16, 9 до 25 млрд. долларов США за 6 лет (по отношению к базовому уровню 2017 года) ;
место Российской Федерации в рейтинге стран по индексу эффективности грузовой логистики (Logistics Performance Index) к 2024 году не ниже 50-го (аналитический показатель) ;
рост транспортной подвижности населения на транспорте общего пользования с 8, 2 тыс. пассажиро-километров на 1 человека в год в 2017 году до 9, 5 тыс. пассажиро-километров на 1 человека в год в 2024 году. Прогнозируемый рост такого социального блага, как свобода передвижения, отвечает законным интересам населения и будет способствовать повышению качества жизни населения;
обеспечение связи 100 процентов центров экономического роста скоростными транспортными коммуникациями (дополнительный показатель) ;
повышение уровня транспортной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 7, 7 процента (по отношению к базовому уровню 2017 года) .
В системе управления реализацией транспортной части плана планируется использование технологии информационного моделирования (Building Information Modeling) (далее - BIM) . Коллективное создание и использование информации об объектах транспортной инфраструктуры посредством BIM позволит сформировать надежную основу для принятия решений на любой стадии проекта (от ранних концепций до эксплуатации) .
Транспортную часть плана предлагается реализовывать во взаимосвязи с ведомственным проектом Минтранса России "Цифровой транспорт и логистика" в составе национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
Ведомственный проект Минтранса России "Цифровой транспорт и логистика":
предъявляет требования к качественно новому уровню бизнес-процессов управления транспортной системой, основанной на интеграции существующих информационных ресурсов государственного и частного секторов экономики, а также к интеграции этих ресурсов в мировую транспортную систему;
позволит обеспечить цифровое взаимодействие хозяйствующих субъектов транспортной отрасли, органов государственной власти и граждан на основе внедрения цифровых сервисов разработанных платформенных решений, ускорить интеграцию в мировое транспортное пространство для развития экспорта транспортных услуг.
Приоритетом при реализации транспортной части плана является инновационное преобразование отрасли инфраструктурного строительства, в целях которого предполагается внедрение и широкое применение:
передовых цифровых технологий;
передовых технологий проектного управления;
передовых технологий реализации проектов на всех стадиях жизненного цикла и контроль за обеспечением его качественных показателей.
К основным сквозным технологиям работы с данными в транспортном комплексе, планируемым к применению в рамках реализации транспортной части плана, относятся:
геоинформационные технологии и высокоточная навигация с применением автоматизированного зависимого наблюдения;
технологии информационного проектирования и моделирования (BIM) ;
цифровые двойники - виртуальные образы транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры, в том числе для управления их жизненным циклом;
технологии самоисполняемых кодов выполнения обязательств ("смарт"-контракты) ;
интеллектуальный анализ данных, включая обработку больших данных ("Big data") , параллельные вычисления, системы реального времени;
управление распределенными базами данных;
технологии ведения распределенных реестров учета и удостоверения прав (blockchain) ;
биометрическая идентификация и аутентификация;
технологии распределенных вычислений и взаимодействия ("облачные" и "туманные" вычисления) ;
автоматизированная обработка "естественных" языков;
другие цифровые технологии.
Ряд мероприятий транспортной части плана реализуется как государственными (с долей государственного участия) , так и частными компаниями, при этом финансовое обеспечение мероприятий характеризуется высокой долей внебюджетных источников. Достижение ряда задач транспортной части плана будет зависеть от финансового состояния частных компаний. В связи с этим необходима организация постоянного и регламентированного взаимодействия не только ведомств, но и частных компаний. Постоянный мониторинг хода реализации транспортной части плана с участием всех заинтересованных сторон позволит предотвратить отклонения от плановых значений.
Заявленные целевые ориентиры по федеральному проекту "Морские порты России" значительно зависят от выполнения инвесторами своих обязательств. Строительство нового арктического ледокольного флота в основном предусмотрено за счет внебюджетных средств Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".
Решение задач по увеличению скорости перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности, с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации, до 7 дней, объема транзита контейнеров железнодорожным транспортом в 4 раза и пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 1, 5 раза, или до 180 млн. тонн, предусматривается полностью за счет средств открытого акционерного общества "Российские железные дороги".
При реализации федерального проекта "Транспортно-логистические центры" предстоит рассмотреть вопрос комплексного подхода к размещению транспортно-логистических центров с учетом заинтересованных сторон (Минсельхоза России, федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", Минпромторга России, Минобороны России, а также частных компаний) , что позволит оптимизировать расходы на инфраструктуру, эффективно использовать земельные участки, а также сократить время на обработку грузов, в том числе за счет наиболее оптимального расположения транспортно-логистических центров.
Наибольших социально-экономических эффектов федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" позволят достичь мероприятия по субсидированию региональных авиаперевозок, субсидированию лизинга воздушных судов, которые в первую очередь (помимо безопасности) направлены на возможность привлечения новых маршрутов и направлений.
По вопросу создания основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами необходимо проведение дополнительных оценок в части определения наиболее эффективных участков реализации проекта и возможной маршрутной скорости.
В рамках системы реализации транспортной части плана сформированы предложения по оценке рисков реализации проектов и предложения по управлению такими рисками.
Ключевыми рисками по источнику их возникновения являются следующие:
макроэкономические риски;
государственное регулирование;
рыночные риски;
налоговые риски;
технологические (внешние) риски.
К макроэкономическим рискам относятся:
ухудшение макроэкономической ситуации в Российской Федерации и влияние на грузовую базу проектов, в том числе за счет ужесточения мер экономического воздействия со стороны иностранных государств;
опережающий прогноз роста инфляции и цен на потребляемую продукцию, в том числе дизельное топливо и электроэнергию.
Мероприятиями по снижению рисков являются:
постоянное взаимодействие с государственными органами государственной власти и основными потребителями услуг, с полным и объективным информированием их о потенциальных негативных последствиях принимаемых решений;
реализация комплекса мер по повышению эффективности и долгосрочные договоры с поставщиками.
К рискам в отношении государственного регулирования относятся:
отсутствие (невыполнение) долгосрочных государственных решений в части финансирования мероприятий;
возникновение бюджетного дефицита, сокращение объемов финансирования мероприятий, в том числе вследствие получения объема доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, в размере ниже прогнозируемого при разработке транспортной части плана;
изменение государственного регулирования (поддержки) видов транспорта;
отставание развития нормативно-правовой базы от технологического развития, включая несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые будут сдерживать реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, в первую очередь в части землепользования;
снижение качества выполняемых работ в связи с сокращением положительных эффектов от масштабов выполняемых работ в результате исполнения требований антимонопольных органов о разукрупнении лотов при проведении торгов.
Мероприятиями по снижению рисков являются:
поиск альтернативных механизмов финансирования;
оптимизация технических решений по капитальным проектам;
разделение проектов на этапы и их реализация в приоритизированном порядке.
К рыночным рискам относятся:
существенное изменение объемов грузовой базы и ее структуры относительно прогнозируемых значений в результате волатильности рынков;
риск ухудшения социально-экономической ситуации в Российской Федерации, что окажет влияние на снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности;
повышение цен на дорожно-строительные материалы;
повышение стоимости дорожной техники, закупаемой за пределами Российской Федерации и не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, в связи с возможными колебаниями на рынке валют;
вовлеченность в реализацию проектов большого числа разнородных участников, сложность межведомственного взаимодействия, сложность взаимодействия с участниками проекта, которые не являются органами власти (общественными организациями, юридическими лицами) ;
превышение стоимости строительства объектов над сметной стоимостью по причинам, связанным с действиями подрядчика, повышением цен на строительные материалы, а также стоимости техники, закупаемой за пределами Российской Федерации и не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, в связи с возможными колебаниями на рынке валют;
рост стоимости заемных средств.
Мероприятиями по снижению рисков являются:
повышение рыночной гибкости и расширение бизнеса в дерегулированных сегментах;
развитие логистических возможностей для удовлетворения потребностей клиентов в комплексных услугах.
К налоговым рискам относятся:
увеличение налоговой нагрузки вследствие ужесточения налоговой политики Российской Федерации в условиях нестабильной социально-экономической ситуации;
изменение объемов доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, в результате внесения изменений в налоговое законодательство Российской Федерации.
Мероприятием по снижению рисков является постоянное взаимодействие с федеральными и региональными органами власти в области налоговой политики.
К технологическим (внешним) рискам относятся:
отставание ликвидации ограничений смежных видов транспорта (мощностей портов, складских терминалов) от реализации инвестиционной программы открытого акционерного общества "Российские железные дороги";
разрыв между темпами автомобилизации и темпами развития улично-дорожной сети;
негативные природные факторы и катастрофы.
Мероприятия по снижению рисков осуществляются через постоянное взаимодействие с компаниями смежных видов транспорта для синхронизации планов реализации инвестиционных программ, а также через корректировку сроков реализации собственной инвестиционной программы в случае необходимости.
Сформирована матрица рисков, отражающая чувствительность ключевых параметров проектов в зависимости от изменения внешних факторов (инфляция, валютный курс, рост процентных ставок) . Так, наибольшее влияние на объем инвестиционных проектов оказывает снижение грузовой базы. Не менее существенными факторами являются рост инфляции и ценовое давление.
Существенное влияние на возможности по реализации федеральных проектов транспортной части плана оказывает также стоимость заемных средств.
Раздел II. Энергетическая инфраструктура
1. Основные положения
Краткое наименование раздела - энергетическая часть плана.
Куратором реализации энергетической части плана является Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Новак А.В. (В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 1747-р, от 20.02.2021 № 430-р)
Руководителем реализации энергетической части плана является Министр энергетики Российской Федерации Шульгинов Н.Г. (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.02.2021 № 430-р)
Администратором реализации энергетической части плана является заместитель Министра энергетики Российской Федерации Грабчак Е.П. (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.04.2022 № 855-р)
2. Цели, целевые и дополнительные показатели энергетической части плана
Цель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение | Период | ||||||||
значение | дата | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией | |||||||||||
1. | Минимальный прирост потребления электрической энергии в централизованных энергосистемах (нарастающим итогом) , процентов | Правительственная комиссия | - | 31 декабря 2017 г. | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.02.2021 № 430-р) | |||||||||||
2. | (Позиция исключена - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.05.2023 № 1288-р) | ||||||||||
| 3. | Объем отобранных по результатам конкурентного отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанцийна территориях ценовых зон оптового рынка генерирующих мощностей, МВт | Правительственная комиссия | - | 1 сентября 2020 г. | - | 10393, 1 | 4000 | 4000 | - | 4000 | 4000 |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.05.2023 № 1288-р) | |||||||||||
| 4. | Объем ввода генерирующих мощностей, построенных (модернизированных) с применением нового механизма конкурсного отбора инвестиционных проектов на базе долгосрочного рынка мощности, МВт | Правительственная комиссия | - | 1 сентября 2020 г. | - | - | - | - | 2225 | 2056 | 2302 |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.05.2023 № 1288-р) | |||||||||||
| 5. | Количество субъектов Российской Федерации, управление электросетевым хозяйством в которых осуществляется с применением интеллектуальных систем управления (нарастающим итогом с 2019 года) | Правительственная комиссия | - | 31 декабря 2017 г. | - | - | 10 | 18 | 22 | 29 | 37 |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.05.2023 № 1288-р) | |||||||||||
6. | (Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.02.2021 № 430-р) (Исключена - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.05.2023 № 1288-р) | ||||||||||
| 7. | Мощность введенных в эксплуатацию (модернизированных) объектов генерации в удаленных и изолированных энергорайонах Российской Федерации, включая Арктическую зону, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, МВт | Правительственная комиссия | - | 31 декабря 2017 г. | - | - | 13, 3 | 13, 3 | 27, 6 | 106, 9 | 110 |
| (Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.02.2021 № 430-р) (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.05.2023 № 1288-р) | |||||||||||
| 8. | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии, г.у.т./кВт·ч | Правительственная комиссия | 311, 2 | 31 декабря 2017 г. | 309, 8 | 306, 2 | 303 | 299, 7 | 313, 09 | 313, 08 | 313, 07 |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.02.2021 № 430-р) (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.05.2023 № 1288-р) | |||||||||||
3. Структура энергетической части плана
Наименование федерального проекта* | Сроки реализации | Куратор федерального проекта | Руководитель федерального проекта |
Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Новак А.В. | Министр энергетики Российской Федерации Шульгинов Н.Г. |
(Позиция в редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 17.08.2019 № 1844-р, от 20.02.2021 № 430-р, от 13.04.2022 | |||