утем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным стандартам и экологическим требованиям.
Выполнение мероприятий Программы позволит к 2023 году достичь значений целевых индикаторов и показателей Программы, предусмотренных приложением № 1 к Программе.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения реализации Программы
Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Республики Карелия и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций, инвесторов) .
Предложения в отношении распределения затрат между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации разработаны с учетом сложившейся финансово-экономической ситуации в Республике Карелия, характеризуемой значительным объемом дефицита регионального бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 91431, 2919 млн. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 16207, 0543 млн. рублей;
средств консолидированного бюджета Республики Карелия - 1977, 4399 млн. рублей;
средств внебюджетных источников - 73246, 7977 млн. рублей.
Финансирование Программы за счет средств федерального бюджета осуществляется исходя из бюджетной заявки на очередной финансовый год, представляемой государственным заказчиком Программы и принятой с учетом возможностей бюджета, потребностей Программы и необходимости продолжения ранее начатых (переходящих) работ.
При этом государственным заказчиком Программы в отношении объектов государственной собственности Республики Карелия и объектов муниципальной собственности является Министерство экономического развития Российской Федерации, а в части строительства и реконструкции сети автомобильных дорог - Федеральное дорожное агентство.
Средства внебюджетных источников планируется привлекать в форме кредитов, различных видов займов, а также в виде собственных средств предприятий-инвесторов.
Объемы финансирования Программы приведены без учета финансирования проектов и мероприятий, входящих в другие федеральные целевые программы или непрограммную часть федеральной адресной инвестиционной программы.
Прочие текущие мероприятия определены в соответствии с целевым содержанием Программы.
Предельные объемы финансирования Программы по источникам расходования приведены в приложении № 2.
Предельные объемы финансирования Программы из федерального бюджета по государственным заказчикам приведены в приложении № 3.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 4.
Сведения о целевых индикаторах и показателях опережающего развития Беломорского, Кемского, Лоухского, Сегежского муниципальных районов и Костомукшского городского округа Республики Карелия, включенных в состав Арктической зоны Российской Федерации, приведены в приложении № 5.
Информация о мероприятиях по опережающему развитию Беломорского, Кемского, Лоухского, Сегежского муниципальных районов и Костомукшского городского округа Республики Карелия, включенных в состав Арктической зоны Российской Федерации, приведена в приложении № 6.
V. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство экономического развития Российской Федерации.
Государственными заказчиками Программы являются:
Министерство экономического развития Российской Федерации;
Федеральное дорожное агентство.
Разработчиками Программы являются Министерство экономического развития Российской Федерации и Правительство Республики Карелия.
Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осуществляемых государственным заказчиком - координатором Программы и государственными заказчиками Программы в целях повышения эффективности реализации мероприятий Программы и достижения планируемых результатов, а также предусматривает проведение организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для достижения целей и решения задач Программы.
Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых в установленном порядке с исполнителями мероприятий Программы.
Исполнители мероприятий Программы определяются на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом предложений всех заинтересованных организаций (включая некоммерческие объединения и ассоциации) , направленных на решение задач Программы, а также на выполнение мероприятий в экономической, финансовой, производственно-технической и социальной сферах.
Государственный заказчик - координатор Программы формирует организационную структуру управления Программой, разрабатывает и утверждает план мероприятий Программы, а также обеспечивает контроль за их реализацией.
Управление Программой осуществляется на федеральном и региональном уровнях.
На федеральном уровне государственный заказчик - координатор Программы выполняет следующие функции:
разработка и реализация мероприятий Программы;
разработка сводной бюджетной заявки;
научно-информационное обеспечение Программы;
подготовка ежеквартальных докладов о ходе выполнения работ по реализации Программы и об эффективности использования финансовых средств и направление их в Министерство финансов Российской Федерации в установленные сроки.
Министерство экономического развития Российской Федерации заключает с Правительством Республики Карелия соглашения (договоры) о финансировании строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности или собственности Республики Карелия (за исключением соглашений (договоров) о финансировании строительства и реконструкции сети автомобильных дорог и мостовых сооружений, государственным заказчиком которых является Федеральное дорожное агентство) .
Федеральное дорожное агентство заключает с Правительством Республики Карелия соглашения (договоры) о финансировании строительства и реконструкции сети автомобильных дорог и мостовых сооружений.
При этом Программой предусмотрено привлечение средств консолидированного бюджета Республики Карелия преимущественно на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов республиканской и муниципальной собственности.
Министерство экономического развития Российской Федерации и Федеральное дорожное агентство прекращают финансирование строительства и (или) реконструкции объектов в случае невыполнения Республикой Карелия обязательств по их реализации.
Субсидии предоставляются в целях финансирования расходных обязательств Республики Карелия по реализации государственных и (или) муниципальных программ в рамках следующих направлений реализации Программы:
создание инфраструктуры промышленной площадки на территории Республики Карелия;
реконструкция объектов опорной сети автостанций Республики Карелия;
реконструкция и приобретение пожарных депо на территории Республики Карелия;
строительство и реконструкция сети автомобильных дорог и мостовых сооружений;
обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим 3 и более детей;
реконструкция и строительство зданий под размещение государственных объектов здравоохранения;
строительство зданий под размещение дошкольных образовательных учреждений;
реконструкция зданий под размещение государственных учреждений культуры, в том числе проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;
строительство и реконструкция объектов инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта;
строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения;
строительство объектов инфраструктуры газоснабжения;
строительство объекта гражданской авиации.
В государственные программы Республики Карелия в обязательном порядке подлежат включению мероприятия по разработке проектной документации и проведению работ, связанных с выделением и государственной регистрацией земельных участков, необходимых для выполнения мероприятий Программы.
В отношении объектов, проектная документация на которые разработана после 1 сентября 2015 г., применяются нормы и требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Ответственность за своевременное финансирование мероприятий Программы путем предоставления субсидии, а также за их выполнение возлагается на органы исполнительной власти Республики Карелия.
Государственные заказчики Программы вправе по согласованию с государственным заказчиком - координатором Программы уточнять объемы финансирования мероприятий Программы без изменения общих параметров финансирования Программы за счет средств федерального бюджета и ухудшения значений индикаторов Программы.
Функциональный механизм реализации Программы включает в себя следующие элементы:
стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики социально-экономического развития Республики Карелия и ее основных секторов экономики) ;
экономические рычаги воздействия, позволяющие активизировать финансово-кредитный механизм Программы и стимулировать выполнение мероприятий Программы;
правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совокупность нормативных правовых документов федерального и регионального уровней, способствующих развитию деловой и инвестиционной активности и регулирующих отношения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Карелия, заказчиков и исполнителей Программы в процессе выполнения ее мероприятий и отдельных проектов) ;
организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления) .
Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году будет осуществляться при условии обязательного рассмотрения результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетный период с учетом:
полноты и эффективности выполнения мероприятий Программы, целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы;
финансирования Программы по годам, источникам финансирования и направлениям расходов в сопоставлении с объемами, принятыми при утверждении Программы;
заявленных объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников.
Это позволит обеспечить адаптивность Программы к изменениям внутренней и внешней среды, влияющим на динамику социально-экономического развития Республики Карелия.
Государственный заказчик - координатор Программы выполняет следующие функции по управлению реализацией Программы:
осуществление координации деятельности государственных заказчиков Программы по подготовке и эффективному выполнению ее мероприятий;
принятие мер по обеспечению полного и своевременного финансирования мероприятий Программы;
внесение в установленном порядке предложений о корректировке Программы;
подготовка докладов о ходе реализации Программы.
Государственные заказчики Программы осуществляют следующие функции по управлению Программой:
уточнение размера средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году, представление предложений по размерам и направлениям расходов в рамках Программы на очередной финансовый год и плановый период;
получение ежегодно (целевым назначением) бюджетных ассигнований на реализацию Программы на очередной финансовый год;
разработка мер по привлечению средств внебюджетных источников для выполнения мероприятий Программы;
обеспечение контроля за выполнением мероприятий Программы и за соответствием результатов реализации Программы целевым индикаторам и показателям;
отчет в установленном порядке о ходе реализации Программы, в том числе представление государственной статистической отчетности о ходе реализации Программы.
При этом отчеты (ежеквартальные и годовые) о ходе реализации Программы, включающие информацию об использовании средств федерального бюджета, представляются Правительством Республики Карелия по установленной форме и в сроки, которые установлены государственным заказчиком - координатором Программы.
Ответственность за ежеквартальное и ежегодное обеспечение актуализации целевых индикаторов и показателей Программы в целях принятия при необходимости своевременных управленческих решений по ее корректировке возлагается на органы исполнительной власти Республики Карелия.
Управление Программой осуществляется ее государственными заказчиками в рамках текущего финансирования.
VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы
Реализация Программы позволит обеспечить создание экономических условий для устойчивого развития Республики Карелия с учетом геостратегических интересов и обеспечения безопасности Российской Федерации.
В рамках реализации Программы предполагается достичь следующих основных показателей:
инвестиции в основной капитал (по отношению к предыдущему году в сопоставимых ценах) ;
уровень общей безработицы;
доля средств внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы;
число созданных рабочих мест;
прирост производства строительных нерудных материалов (гранулы, крошка и порошок, галька, гравий, в том числе щебень) ;
прирост производства ориентированно-стружечных плит;
количество созданных промышленных площадок;
протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Карелия;
доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Карелия, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Карелия;
количество построенных и реконструированных мостовых искусственных сооружений;
количество реконструированных объектов опорной сети автостанций Республики Карелия;
количество реконструированных и приобретенных пожарных депо на территории Республики Карелия;
количество семей, имеющих 3 и более детей, которым предоставлены земельные участки для жилищного строительства, обеспеченные необходимой инфраструктурой, в рамках Программы;
количество построенных и реконструированных объектов в сфере здравоохранения;
созданная площадь под размещение государственных объектов здравоохранения;
количество реконструированных объектов в сфере культуры, в том числе с целью приспособления к современному использованию;
количество мест, созданных в дошкольных образовательных организациях;
количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;
количество построенных и реконструированных объектов инфраструктуры физической культуры и спорта;
количество построенных зданий аэровокзальных комплексов.
Эффективность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, основана на результатах выполнения мероприятий Программы при плановых объемах и источниках финансирования.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы.
Эффективность расходования бюджетных средств характеризуется следующими показателями:
степень соответствия фактического и планового уровней использования бюджетных средств;
степень исполнения плана выполнения мероприятий Программы;
степень достижения целей и решения задач Программы.
Оценка экологической эффективности Программы определяется по итогам разработки проектной документации.
Степень соответствия фактического и планового уровней использования бюджетных средств характеризуется своевременностью, полнотой и целевым характером использования средств, предусмотренных на реализацию Программы. Оценка этого показателя осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году затрат по направлениям реализации и мероприятиям Программы с их плановыми значениями.
Оценка степени исполнения плана мероприятий Программы осуществляется на основе информации, характеризующей:
полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы;
достижение запланированных результатов выполнения мероприятий Программы.
Для выявления степени достижения целей и решения задач Программы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых индикаторов и показателей Программы сопоставляются с их плановыми значениями.
Правила предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на софинансирование мероприятий Программы приведены в приложении № 7.
Адресное (пообъектное) распределение субсидий на 2022 - 2023 годы по мероприятиям Программы приведено в приложении № 8.
Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Программы, приведена в приложении № 9.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 10.
Методика расчета целевых индикаторов и показателей Программы приведена в приложении № 11.
Перечень государственных программ Республики Карелия, предусматривающих софинансирование мероприятий Программы, приведен в приложении № 12.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к федеральной целевой программе"Развитие Республики Карелияна период до 2023 года"
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года"
| Наименованиепоказателя | Фактическое значение показателя | Плановое значение показателя | ||||||||
I этап | II этап | прирост в 2023 году к 2015 году, единиц (процентных пунктов) | ||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Цель "Развитие и реализация экономического потенциала Республики Карелия" | ||||||||||
Инвестиции в основной капитал (по отношениюк предыдущему году в сопоставимых ценах) , процентов | 90, 6 | 109, 5 | 101 | 104 | 100, 5 | 102 | 101, 2 | 101, 2 | 101, 5 | 22, 6 |
Уровень общей безработицы, процентов | 8, 8 | 9, 2 | 8, 6 | 8, 7 | 7, 4 | 7, 8 | 8, 3 | 7, 7 | 7, 3 | -1, 5 |
Доля средств внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы, процентов | - | 98, 6 | 96, 1 | 85, 3 | 74 | 44, 6 | 72, 2 | 66, 9 | 50, 8 | 80, 11 |
| Задача 1 "Повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики" | ||||||||||
Число созданных рабочих мест, тыс. единиц | 2, 7 | 2, 3 | 1, 2 | 3, 5 | 2, 9 | 2, 5 | 2, 2 | 2, 5 | 3 | 20, 1 |
Прирост производства строительных нерудных материалов (гранулы, крошка и порошок, галька, гравий, в том числе щебень) , тыс. куб. м | - | - | - | - | 1000 | 250 | 700 | 800 | 900 | +3650 |
Прирост производства ориентированно-стружечных плит, тыс. усл. куб. м | - | - | - | - | 100 | 50 | - | 50 | 50 | +250 |
Количество созданных промышленных площадок, единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | +1 |
| Задача 2 "Инфраструктурное обеспечение экономического и социального развития" | ||||||||||
Протяженность построенн | ||||||||||